目 錄

第一部分  中共杞縣縣委政法委員會概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共杞縣縣委政法委員會 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 中共杞縣縣委政法委員會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

中共杞縣縣委政法委員會概況

一、中共杞縣縣委政法委員會主要職責(zé)

（一）貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨的路線方針政策和決策部署，推動貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，統(tǒng)一全縣政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）貫徹落實黨中央及省委、市委、縣委決定，對全縣政法工作研究提出部署，推進平安杞縣、法治杞縣建設(shè)，加強過硬政法隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全，確保全縣社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態(tài)、分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，研究加強社會治安綜合治理、創(chuàng)新社會治理體系和提高社會治理能力有關(guān)重大問題，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響全縣穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件等。

（四）加強對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、平安杞縣建設(shè)、法治杞縣建設(shè)、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

（五）組織開展全縣政法系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論研究，研究擬定全縣政法工作的政策措施，及時向縣委提出建議。

（六）掌握分析全縣政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化全縣政法改革。

（九）指導(dǎo)推動全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、中共杞縣縣委政法委員會所屬預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委政法委員會部門預(yù)算包括委機關(guān)本級預(yù)算。

第二部分

中共杞縣縣委政法委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委政法委員會2023年收入總計561.7萬元，支出總計561.7萬元，與2022年相比，收、支總計各增加43.2萬元，增長8.3%。主要原因：經(jīng)費支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委政法委員會2023年收入合計561.7萬元，其中：一般公共預(yù)算561.7萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委政法委員會2023年支出合計561.7萬元，其中：基本支出484.4萬元，占86.24%；項目支出77.3萬元，占13.76%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委政法委員會2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算561.7萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加43.2萬元，增長8.3%，主要原因：經(jīng)費支出增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣縣委政法委員會2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為561.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出490.78萬元，占87.37%；社會保障和就業(yè)支出53.57萬元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出17.34萬元，占3.09%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我委《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計484.4萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計450.88萬元，其中：（1）工資獎金津補貼379.89萬元；（2）社會保障繳費70.88萬元；（3）住房公積金0萬元；（4）其他工資福利支出0.11萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計22.7萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費19.2萬元；（2）會議費0萬元；（3）培訓(xùn)費0萬元；（4）專用材料購置費0萬元；（5）委托業(yè)務(wù)費0萬元；（6）公務(wù)接待費0萬元；（7）因公出國（境）費用0萬元；（8）公務(wù)用車運行維護費3.5萬元；（9）維修（護）費0萬元；（10）其他商品和服務(wù)支出0萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計10.82萬元，其中：（1）離退休費7.42萬元，（2）生活補助3.4萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計450.88萬元，其中：（1）基本工資239.5萬元；（2）津貼補貼125.18萬元；（3）績效工資15.21；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.76萬元；（5）職業(yè)年金繳費0萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費21.5萬元；（7）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元；（8）其他社會保障繳費6.62萬元；（9）住房公積金0萬元；（10）伙食補助費0萬元；（11）醫(yī)療費0萬元；（12）其他工資福利支出0.11萬元。

2、商品服務(wù)支出22.7萬元，其中：（1）辦公費19.2萬元；（2）印刷費0萬元；（3）手續(xù)費0萬元；（4）水費x0萬元；（5）電費0萬元；（6）郵電費0萬元；（7）取暖費0萬元；（8）物業(yè)管理費0萬元；（9）差旅費0萬元；（10）租賃費0萬元；（11）工會經(jīng)費0萬元；（12）福利費0萬元；（13）其他交通費用0萬元；（14）稅金及附加費用0萬元；（15）會議費0萬元；（16）培訓(xùn)費0萬元；（17）專用材料費0萬元；（18）被裝購置費0萬元；（19）專用燃料費0萬元；（20）咨詢費0萬元；（21）勞務(wù)費0萬元；（22）委托業(yè)務(wù)費0萬元；（23）公務(wù)接待費0萬元；（24）因公出國（境）費用0萬元；（25）公務(wù)用車運行維護費3.5萬元；（26）維修（護）費0萬元；（27）其他商品和服務(wù)支出0萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計10.82萬元，其中：（1）退休費7.42萬元，（2）生活補助3.4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我委2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：單位無此項預(yù)算撥款安排的支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：單位沒有購置公車的預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：減少三公經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：單位無此項預(yù)算安排。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共杞縣縣委政法委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算100萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我委共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我委擬組織對5個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金77.3萬元。2023年，我委已對5個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金77.3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我委負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元等；我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會政法委員會部門預(yù)算公開表