2023年度杞縣公安局單位預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣公安局概況 

一、主要職能

二、預算單位構(gòu)成

第二部分杞 縣 公 安 局2023年預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公安局2023年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣公安局概況

一、杞縣公安局主要職責

（一）主要職責：

貫徹落實縣委、縣政府關于公安工作的方針、政策，制定全縣公安工作的有關政策、制度，指導、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委縣政府要求處理全縣安全和治安，負責與境外敵對勢力、敵對分子作斗爭；依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理全縣社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險品、特種行業(yè)和出入境工作；依法管理全縣道路交通安全、機動車輛和駕駛員、維護交通秩序；負責全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項等。

（二）機構(gòu)設置情況：

杞縣公安局內(nèi)設機構(gòu)22個，分別是：政工室、宣傳室、警務保障室、警務監(jiān)督大隊、執(zhí)法監(jiān)督大隊、控申室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、禁毒大隊、治安管理大隊、出入境管理室、交通管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、巡邏特警大隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊、情報信息大隊、有組織犯罪偵查大隊、行政執(zhí)法大隊、保安監(jiān)督管理大隊、黨風政風監(jiān)督室、食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊。杞縣公安局設置兩個直屬行政機構(gòu)：杞縣看守所、杞縣拘留所（杞縣收容教育所）。杞縣公安局派出機構(gòu)23個。政法專項編制439名。

二、杞縣公安局預算單位構(gòu)成

杞縣公安局為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣公安局本級組成。

第二部分

杞縣公安局2023年預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2023年收入總計11268.37萬元，支出總計11268.37萬元，與2022年相比，收、支總計各增加1028.47萬元，增長9.1%。主要原因：新招錄人員經(jīng)費增加，2023年工資及社保基數(shù)增長。異地出差數(shù)量多導致辦案差旅費增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣公安局2023年收入合計11268.37萬元，其中：一般公共預算11268.37萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣公安局2023年支出合計11268.37萬元，其中：基本支出9440.17萬元，占83.7%；項目支出1828.21萬元，占16.3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2023年一般公共預算收支預算11268.37萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加1028.47萬元，增長9.1%，主要原因：新招錄人員經(jīng)費增加，2023年工資及社保基數(shù)增長。異地出差數(shù)量多導致辦案差旅費增加。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%,主要原因：我單位沒有此項預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣公安局2023年一般公共預算支出年初預算為11268.37萬元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出10587.11萬元，占94%；社會保障和就業(yè)（類）支出374.45萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康（類）支出306.82萬元，占2.7%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計9440.17萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關工資福利支出共計 6844.83萬元，其中：（1）工資獎金津補貼5700萬元；（2）社會保障繳費1144.1萬元；（3）其他工資福利支出0.73萬元。

2、機關商品和服務支出共計 2096.12 萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費1156.74萬元；（2）公務用車運行維護費21萬元；（3）其他商品和服務支出918.38萬元。

3、其他對個人和家庭支出共計79.65元，其中：（1）離退休費43.83萬元；（2）社會福利和救助35.82萬元。

4、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助419.57萬元，其中：（1）工資福利支出419.57萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計7264.4萬元，其中：（1）基本工資3203.39萬元；（2）津貼補貼2496.61萬元；（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費755.18萬元；（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費315.81萬元；（5）其他社會保障繳費73.11萬元；（6）其他工資福利支出0.73萬元；（7）績效工資419.57萬元        

2、 商品服務支出2096.12萬元，其中：（1）辦公費1000.2萬元；（2）電費156.54萬元；（3）公務用車運行維護費21萬元；（4）其他商品和服務支出918.38萬元。

3、其他對個人和家庭補助支出共計79.65，其中：（1）離休費17.55萬元；（2）退休費26.28萬元；（3）生活補助35.82萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣公安局2023年“三公”經(jīng)費預算為81萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年減少55.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項工作安排。

（二）公務用車購置及運行費81萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費81萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無此項工作安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年減少55.5萬元，主要原因：公務用車購置費減少及提倡節(jié)能減排燃油費減少。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項工作安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣公安局2023年機關運行經(jīng)費支出預算2264.12萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣公安局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣公安局擬組織對3個項目進行預算績效評價，涉及資金1828.2萬元。2023年，杞縣公安局已對3個項目設立了預算績效目標，涉及資金1828.2萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣公安局共有車輛78輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣公安局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：2023年中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1027萬元；杞縣公安局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣公安局2023年單位預算表