2023年度杞縣公安局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣公安局概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣公安局2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公安局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

 杞縣公安局概況

一、 杞縣公安局主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)：

貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于公安工作的方針、政策，制定全縣公安工作的有關(guān)政策、制度，指導(dǎo)、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委縣政府要求處理全縣安全和治安，負(fù)責(zé)與境外敵對(duì)勢力、敵對(duì)分子作斗爭；依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理全縣社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)品、特種行業(yè)和出入境工作；依法管理全縣道路交通安全、機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員、維護(hù)交通秩序；負(fù)責(zé)全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

杞縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，分別是：政工室、宣傳室、警務(wù)保障室、警務(wù)監(jiān)督大隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)、控申室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、出入境管理室、交通管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、巡邏特警大隊(duì)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、有組織犯罪偵查大隊(duì)、行政執(zhí)法大隊(duì)、保安監(jiān)督管理大隊(duì)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)。杞縣公安局設(shè)置兩個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)：杞縣看守所、杞縣拘留所（杞縣收容教育所）。杞縣公安局派出機(jī)構(gòu)23個(gè)。政法專項(xiàng)編制439名。

二、 杞縣公安局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

 杞縣公安局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.杞縣公安局本級(jí)

2.杞縣看守所

3.杞縣拘留所

第二部分

 杞縣公安局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2023年收入總計(jì)11675.57萬元，支出總計(jì)11675.57萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少1023.77萬元，下降8.1%。主要原因：縮減經(jīng)費(fèi)開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2023年收入合計(jì)11675.57萬元，其中：一般公共預(yù)算11675.57萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2023年支出合計(jì)11675.57萬元，其中：基本支出9450.17萬元，占80.9%；項(xiàng)目支出2225.41萬元，占19.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算11675.57萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1023.77萬元，下降8.1%，主要原因：縮減經(jīng)費(fèi)開支；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣公安局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11675.57萬元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出10994.30萬元，占94.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出374.45萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康（類）支出306.82萬元，占2.6%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)9450.17萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì) 6844.83萬元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼5700萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)1144.1萬元；（3）其他工資福利支出0.73萬元。

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì) 2106.12 萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)1166.74萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元；（3）其他商品和服務(wù)支出918.38萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共計(jì)79.65萬元其中：（1）離退休費(fèi)43.83萬元；（2）社會(huì)福利和救助35.82萬元。

4、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助419.57萬元，其中：（1）工資福利支出419.57萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、工資福利支出共計(jì)7264.4萬元，其中：（1）基本工資3203.39萬元；（2）津貼補(bǔ)貼2496.61萬元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)755.18萬元；（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)315.81萬元；（5）績效工資419.57萬元；（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.11萬元；（7）其他工資福利支出0.73萬元。

2、商品服務(wù)支出 2106.12萬元，其中：（1）辦公費(fèi)1010.2萬元；（2）電費(fèi)156.54萬元；（3）公務(wù)用車飛行維護(hù)費(fèi)21萬元；（4）其他商品和服務(wù)支出918.38萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共計(jì)79.65萬元，其中：（1）退休費(fèi)26.28萬元；（2）離休費(fèi)17.55萬元；（3）生活補(bǔ)助35.82萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為81萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少55.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)工作安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)81萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年減少0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少55.5萬元，主要原因：公務(wù)用車購置費(fèi)減少及提倡節(jié)能減排燃油費(fèi)減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加（0萬元。主要原因：無此項(xiàng)工作安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2274.12萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局?jǐn)M組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金2225.41萬元。2023年，我局已對(duì)6個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金2225.41萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛78輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有1項(xiàng)，主要是：2023年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1027萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣公安局2023年度部門預(yù)算表