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目?錄

第一部分?杞縣司法局概況?

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣司法局?2023年部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣司法局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣司法局概況

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一、杞縣司法局主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家、省司法廳、市司法局行政工作方針、政策,組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）制定全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全縣各行業(yè)法制宣傳教育和依法治理工作。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）指導(dǎo)和管理全縣法律援助工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣司法行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（六）指導(dǎo)和管理全縣基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教人員幫教安置和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)仲裁機構(gòu)登記和指導(dǎo)監(jiān)督面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警械裝備管理和內(nèi)部財務(wù)計劃及審計工作。

（九）指導(dǎo)全縣司法行政隊伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機關(guān)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所的干部人事工作。

（十）參與社會治安綜合治理工作。

（十一）負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)法制工作進行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、杞縣司法局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣司法局為縣本級的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由杞縣司法局本級組成。

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第二部分

杞縣司法局2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2023年收入總計708.74萬元，支出總計708.74萬元，與2022年相比，收、支總計各增加60.44萬元，增長9.32%。主要原因：人員增加，支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2023年收入合計708.74萬元，其中：一般公共預(yù)算708.74萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2023年支出合計708.74萬元，其中：基本支出708.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算708.74萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加60.44萬元，增長9.32%，主要原因：人員增加，支出增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣司法局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為708.74萬元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出615.23萬元，占86.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.73萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康（類）支出24.78萬元，占3.5%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計708.74萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計651.74萬元，其中：（1）工資獎金津補貼554.52萬元；（2）社會保障繳費96.98萬元；（3）其他工資福利支出0.24萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計30.8萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費30.8萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計7.74萬元，其中：（1）離退休費3.49萬元；（2）社會福利和救助4.25元。

4、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計18.46萬元，其中：（1）工資福利支出18.46萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計670.2萬元，其中：（1）基本工資334.21萬元；（2）津貼補貼220.32萬元；（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61萬元；（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費25.66萬元；（5）其他社會保障繳費10.33萬元；（6）其他工資福利支出0.24萬元；（7）績效工資18.46萬元。

2、商品和服務(wù)支出共計30.8萬元，其中：（1）辦公費30.8萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計7.74萬元，其中：（1）退休費3.49萬元；（2）生活補助4.25元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年減少0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年減少7萬元，主要原因：執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行費從轉(zhuǎn)移支付資金里支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：我局2023年無此項工作安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣司法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算30.8萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局?jǐn)M組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金96萬元。2023年，我局已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金96萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2023年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項目96萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2023年杞縣司法局部門預(yù)算公開表