目 錄

第一部分 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局 （本級）2023年度預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）概況

一、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）主要職責

1、主要職能為：對城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設、村鎮(zhèn)建設、園林綠化、供水、排水、供氣、供暖、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設計業(yè)進行行業(yè)管理。

二、杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）預算單位構成

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要股室包括辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設股、人事股、財務股、安全站、施工股、質量監(jiān)督站、設計室、圖紙審核辦、招投辦、村鎮(zhèn)股。

第二部分

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年收入總計772.46萬元，支出總計772.46萬元。與2022年相比，收、支總計各減少51.33萬元，下降6.2%。主要原因：人員工資減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年收入合計772.46萬元，其中：一般公共預算415.96萬元; 政府性基金收入356.5萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年支出合計772.46萬元，其中：基本支出682.46萬元，占88.35%；項目支出90萬元，占11.65%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算收支預算415.96萬元，政府性基金收入預算356.5萬元。與2022年相比，一般公共預算收入預算減少12.17萬元，下降3%，主要原因：人員工資減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算支出年初預算為415.96萬元。主要用于以下方面：行政單位離退休10.7萬元，占2.6%：行政單位醫(yī)療13.72萬元，占3%；行政運行301.54萬元，占72.5%；農(nóng)村危房改造90萬元，占11.9%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2023年一般公共預算基本支出年初預算為325.96萬元。

按政府預算支出經(jīng)濟分類：

1.機關工資福利支出共計298.97萬元，其中：（1）社會保障繳費55.6萬元。（2）其他工資福利支出0.05萬元。（3）工資獎金補貼243.32萬元。

2.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助16.28萬元，其中：工資福利支出16.28萬元。

3.對個人和家庭的補助10.71萬元，其中：（1）離退休費3.06萬元。（2）社會福利和救助7.65萬元

按部門預算支出經(jīng)濟分類：

1.工資福利支出315.25萬元，其中：（1）基本工資192.45萬元。（2）績效工資16.28萬元。（3）津貼補貼50.87萬元。（4）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.07萬元。（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費15.82萬元。（6）其他社會保障繳費5.71萬元。（7）其他工資福利支出0.05萬元；

2.對個人和家庭的補助10.71萬元，其中：（1）退休費3.06萬元。（2）生活補助7.65萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年政府性基金預算支出年初預算為356.5萬元。支出具體情況如下：城市基礎設施配套費356.5萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2022年減少3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2022年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：與上年一致，環(huán)境保護檢查。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2022年增加0萬元。主要原因：按要求實行公務灶招待。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2023年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元。主要保障機構正常運轉及正常履職需要

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要原因：我局無政府采購預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金90萬元。2023年，我局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金90萬元。2023年，我局已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金90萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級)預算公開表