2023年度中共杞縣縣委黨史研究室部門預算

公開說明

目 錄

第一部分 中共杞縣縣委黨史研究室概況 

一、主要職能

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 中共杞縣縣委黨史研究室2023年預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 中共杞縣縣委黨史研究室2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

中共杞縣縣委黨史研究室概況

一、中共杞縣縣委黨史研究室主要職責

（一）貫徹中央和省、市、縣委關(guān)于黨史工作的指示，部署指導全縣黨史工作。

（二）負責中共杞縣黨史資料、杞縣黨史大事記資料、革命根據(jù)地史資料及黨史人物傳資料的征集、整理、編纂和有關(guān)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審查工作。

（三）進行黨史研究，參與舉辦黨史上重大事件和主要人物的紀念活動。

二、中共杞縣縣委黨史研究室所屬預算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委黨史研究室為縣本級的一級預算單位，部門預算由黨史辦公室本級組成。

第二部分

中共杞縣縣委黨史研究室2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2023年收入總計45.78萬元，支出總計45.78萬元，與2022年相比，收、支總計各增加4.48萬元，增長10.8%。主要原因：業(yè)務增加，開支增加。

二、收入預算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2023年收入合計45.78萬元，其中：一般公共預算45.78萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2023年支出合計45.78萬元，其中：基本支出45.78萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2023年一般公共預算收支預算45.78萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加4.48萬元，增長10.8%,主要原因：業(yè)務增加，開支增加。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室單位2023年一般公共預算支出年初預算為45.78萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出42.14萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出1.83萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出1.81萬元，占4%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計44.78 萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計11.06萬元，其中：（1）工資獎金津補貼8.45萬元；（2）社會保障繳費2.6萬元；（3）其他工資福利支出0.01萬元。

2、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計32.74萬元，其中：（1）工資福利支出29.89萬元；（2）商品和服務支出2萬元；（3）其他對事業(yè)單位補助支出0.85萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計0.98萬元，其中：（1）離退休費0.89萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計40.95萬元，其中：（1）基本工資24.4萬元；（2）津貼補貼8.45萬元；（3）績效工資1.03萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.46萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險繳費1.9萬元；（6）其他社會保障繳費0.7萬元；（7）其他工資福利支出0.01萬元。

2、商品服務支出2萬元，其中：（1）其他商品和服務支出2萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計1.83萬元，其中：（1）生活補助0.85萬元；（2）退休費0.98萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2023年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：我單位2023年沒有使用“三公”經(jīng)費預算安排的支出。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無此項預算安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無此項預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共杞縣縣委黨史研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算3萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，0共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金1萬元。2023年，我單位已對1個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，0共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：無項目0萬元、無項目0萬元、無項目0萬元等；我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：中共杞縣縣委黨史研究室2023年部門預算表