目 錄

第一部分 杞縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣應(yīng)急管理局 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣應(yīng)急管理局概況

一、杞縣應(yīng)急管理局主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的全縣應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，銜接駐杞部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援（含煤礦）等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織指導(dǎo)開展消防工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）安全生產(chǎn)工作，督促、指導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)；組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；承擔(dān)杞縣安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。協(xié)助國家、省和市調(diào)查處理重大及其以上事故。綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)（不含煤礦安全作業(yè)）人員操作資格考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（不含煤礦企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。監(jiān)督、指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十七）開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨縣域救援工作。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣應(yīng)急管理局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

1.局機(jī)關(guān)本級(jí),包括、辦公室、行政審批股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督股、應(yīng)急指揮股、政策法規(guī)股、執(zhí)法一隊(duì)、執(zhí)法二隊(duì)、執(zhí)法三隊(duì)、執(zhí)法四隊(duì)、執(zhí)法五隊(duì)、執(zhí)法六隊(duì)。

第二部分

杞縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2023年收入總計(jì)1518.66萬元，支出總計(jì)1518.66萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加812.26萬元，增長114.99%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2023年收入合計(jì)1518.66萬元，其中：一般公共預(yù)算1518.66萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2023年支出合計(jì)1518.66萬元，其中：基本支出1518.66萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1518.66萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加812.26萬元，增長114.99%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1518.66萬元。主要用于以下方面：行政單位離退休支出0.42萬元，占0.03%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.97萬元，占3.62%；行政單位醫(yī)療支出22.6萬元，占1.49%；行政運(yùn)行支出1440.67萬元，占94.86%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1518.66萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)1367.66萬元，其中：（1）離退休費(fèi)0.42萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)89.08萬元；（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼費(fèi)1214.62萬元；（4）工資福利支出61.7萬元；（5）其他工資福利支出1.84萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)151萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)130萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)1367.66萬元，其中：（1）退休費(fèi)0.42萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.97萬元；（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.22萬元；（4）基本工資1160.43萬元；（5）津貼補(bǔ)貼54.19萬元；（6）績效工資61.7萬元；（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.89萬元；（8）其他工資福利支出1.84萬元。

2. 商品服務(wù)支出151萬元，其中：（1）辦公費(fèi)118萬元；（2）電費(fèi)12萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加21萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無因公出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無購車計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加21萬元，主要原因：應(yīng)急救援增多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算151萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局?jǐn)M組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局已對0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛28輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車28輛，其他用車主要是應(yīng)急保障用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2023年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算表