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目?錄

第一部分?杞縣商務(wù)局概況?

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣商務(wù)局?2023年部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣商務(wù)局概況

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一、杞縣商務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市、縣深化流通體制改革政策，指導(dǎo)流通企業(yè)改革；負(fù)責(zé)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易方面的法律、法規(guī)、條約宣傳；研究全縣內(nèi)貿(mào)易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；推動(dòng)全縣流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、社區(qū)商業(yè)建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，建立現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）監(jiān)測(cè)分析全縣市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)、沐浴、人像攝影、洗滌、家電維修等）行業(yè)管理工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域安全生產(chǎn)等工作。

（五）負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商務(wù)行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè);按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油零售市場(chǎng)、汽車流通和舊貨流通行業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；承擔(dān)12312商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)的相關(guān)工作。

（六）擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施，大力拓展和深化電子商務(wù)應(yīng)用；推動(dòng)擬訂全縣電子商務(wù)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)體系；規(guī)范電子商務(wù)經(jīng)營行為和流通秩序。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)對(duì)外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)全縣招商引資工作,負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外資的招商引資工作。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣商務(wù)局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣商務(wù)局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣商務(wù)局本級(jí)組成。

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第二部分

杞縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2023年收入總計(jì)224.48萬元，支出總計(jì)224.48萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少39.42萬元，下降14.94%。主要原因：其它商品服務(wù)支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2023年收入合計(jì)224.48萬元，其中：一般公共預(yù)算224.48萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局局2023年支出合計(jì)224.48萬元，其中：基本支出224.48萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算224.48萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少39.42萬元，下降14.94%，主要原因：其它商品服務(wù)支出減少；政府性基金收入預(yù)算減少0萬元，下降0%,主要原因：無政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為224.48萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出178.55萬元，占79.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.31萬元，占16.62%;衛(wèi)生健康（類）支出8.62萬元,占3.84%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)224.48萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.?機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)213.68萬元，其中：（1）離退休費(fèi)21.18萬元;（2）社會(huì)保障繳費(fèi)37.94萬元;（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼134.08萬元;（4）工資福利支出20.43萬元（5）其他工資福利支出0.05萬元。

2.?機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)10.8萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)9.1萬元（2）維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元（3）其他商品和服務(wù)支出1.1萬元。

3.?按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)213.68萬元，其中：（1）退休費(fèi)7.49萬元；（2）離休費(fèi)8.38萬元;（3）生活補(bǔ)助5.31萬元;（4）基本工資116.08萬元;（5）績(jī)效工資20.43萬元;（6）津貼補(bǔ)貼18萬元;（7）其他工資福利支出0.05萬元;（8）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.36萬元;（9）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.49萬元;（10）其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.09萬元。

商品服務(wù)支出10.8萬元，其中：（1）辦公費(fèi)0.8萬元;（2）印刷費(fèi)0.68萬元;（3）水費(fèi)0.8萬元;（4）電費(fèi)4.6萬元;（5）物業(yè)管理費(fèi)1.44萬元;（6）差旅費(fèi)0.78萬元;（7）維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元;（8）其他商品和服務(wù)支出1.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因：2023年商務(wù)局沒有公務(wù)用車預(yù)算支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：本單位沒有公務(wù)接待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣商務(wù)局2023年度部門預(yù)算表