2023年度杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣發(fā)展和改革委員會概況 

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構成

第二部分 杞縣發(fā)展和改革委員會 2023年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣發(fā)展和改革委員會概況

一、杞縣發(fā)展和改革委員會主要職責

（一）機構設置情況

杞縣發(fā)改委設7個內(nèi)設機構，辦公室、工農(nóng)業(yè)發(fā)展股、基礎產(chǎn)業(yè)股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資股、價格管理股、糧食管理股。下屬二級機構有杞縣人民政府重點項目管理辦公室、節(jié)能服務中心。

（二）部門職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

　　2、提出全縣加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

　　3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協(xié)調宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責價格成本調查和價格成本監(jiān)審，擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。參與擬訂全縣財政、土地等政策。

　　4、指導推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

　　5、提出全縣利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。推進全縣參與“一帶一路”建設。承擔統(tǒng)籌協(xié)調走出去有關工作。會同有關部門組織實施外商投資準入負面清單。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

　　6、負責全縣投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，銜接申請中央、省財政性建設資金，安排縣級財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。承擔全縣重點項目建設協(xié)調服務工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施，審批縣政府投資項目和重大基礎設施項目概算等事宜。

　　7、推進落實國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和對口支援工作。

　　8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌街接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和服務業(yè)載體平臺建設。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

　　9、推動實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

　　10、在職責范圍內(nèi)承擔安全生產(chǎn)相關工作。負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調控意見并協(xié)調落實。

　　11、負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。牽頭開展全縣社會信用體系建設。

　　12、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。提出全縣能源消費控制目標、任務并組織實施。

　　13、組織落實國家和省經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調和組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

　　14、擬訂縣能源發(fā)展規(guī)劃，負責全縣能源規(guī)劃建設管理，按規(guī)定權限審批、核準、審核能源投資項目。

　　15、貫徹執(zhí)行國家、省和市糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)；擬訂全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業(yè)改革。

　　16、擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，會同有關部門研究提出全縣糧食和物資儲備中長期規(guī)劃建議；負責縣級地方糧食儲備體系建設；提出糧食收購市場準入標準建議，承擔糧棉糖市場監(jiān)測預警責任，指導協(xié)調政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負責全縣軍糧供應管理工作；指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)國家安全工作。

　　17、研究提出縣級戰(zhàn)略和應急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。

　　18、負責全縣糧食流通和物資儲備監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查糧食和物資儲備有關法律、法規(guī)和政策的貫徹落實情況，擬訂全縣糧食流通、糧食庫存、物資儲備監(jiān)督檢查制度并組織實施。組織指導對政策性糧食購銷活動和社會糧食流通進行監(jiān)督檢查，組織指導對國家糧食流通統(tǒng)計制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。負責本系統(tǒng)儲備庫的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。

　　19、會同有關部門擬訂縣級儲備糧油、棉花和食糖儲存規(guī)模、品種、總體布局及收購、銷售計劃，提出動用縣級儲備糧油、棉花和食糖的建議；按照有關規(guī)定審批縣級儲備糧油和物資輪換計劃并組織實施。

　　20、負責糧食流通行業(yè)管理。負責全縣糧食收購資格認定以及社會糧食流通統(tǒng)計工作。對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織糧食質量調查、品質測報、安全監(jiān)測、質量會檢和糧食質量信息發(fā)布，開展糧食流通對外合作與交流。擬訂全縣糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有關規(guī)劃和管理辦法并組織實施，擬訂全縣糧食和物資收儲供應安全保障、糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責全縣糧油加工行業(yè)指導和質量、計量、標準管理工作。

　　21、根據(jù)全縣糧食和物資儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責相關基礎設施建設和管理。負責政策性糧食儲存、流通安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。負責縣級糧食和物資儲備應急體系建設及應急管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食和物資儲備有關科技創(chuàng)新、技術改造、信息化建設等工作。

　　22、指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)財務、審計工作。

23、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、杞縣發(fā)展和改革委員會所屬預算單位構成

杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算包括委機關本級預算和委屬單位預算。

第二部分

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年收入總計733.85萬元，支出總計733.85萬元，與2022年相比，收、支總計各增加19.05萬元，增長2.67%。主要原因：業(yè)務量增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年收入合計733.85萬元，其中：一般公共預算733.85萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年支出合計733.85萬元，其中：基本支出722.85萬元，占98.5%；項目支出11萬元，占1.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年一般公共預算收支預算733.85萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加19.05萬元，增長2.67%，主要原因：業(yè)務量增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年一般公共預算支出年初預算為733.85萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出651.6萬元，占88.79%；社會保障和就業(yè)支出51.46萬元，占7.01%；衛(wèi)生健康支出30.8萬元，占4.2%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計722.85萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關工資福利支出共計632.39萬元，其中：（1）工資獎金津補貼479.07萬元；（2）社會保障繳費118.43萬元；（3）工資福利支出34.76萬元；（4）其他工資福利支出0.13萬元。

2、機關商品和服務支出共計39萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費11萬元；（2）差旅費8萬元；（3）電費1.5萬元；（4）公務用車運行維護費7萬元；（5）其他商品和服務支出11.5萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計51.46萬元，其中：離退休費31.14萬元，社會福利和救助支出20.32萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計632.39萬元，其中：（1）基本工資402.71萬元；（2）津貼補貼76.36萬元；（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.28萬元；（4）績效工資34.77萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險繳費32.56萬元；（6）其他社會保障繳費11.59萬元；（7）生活補助20.32萬元；（8）其他工資福利支出0.13萬元。

2、商品服務支出39萬元，其中：（1）辦公費11萬元；（2）電費1.5萬元；（3）差旅費8萬元；（4）公務用車運行維護費7萬元；（5）其他商品和服務支出11.5萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計51.46萬元，其中：離退休費31.14萬元，社會福利和救助支出20.32萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我委2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我委2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我委2023年“三公”經(jīng)費預算為7萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加（減少）0萬元。

（二）公務用車購置及運行費7萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費7萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加3.5萬元，主要原因：公車使用年限較長，維修費用增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加（減少）0萬元。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣發(fā)展和改革委員會2023年機關運行經(jīng)費支出預算50萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我委共組織對16個項目進行了預算績效評價，涉及資金6390.45萬元。2023年，我辦擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金11萬元。2023年，我辦已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金11萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我委共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我委負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我委將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣發(fā)展和改革委員會2023年度部門預算表