2023年度杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心概況

一、杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心主要職責(zé)

負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制配備、更新并按規(guī)定處置，按規(guī)定管理車輛購(gòu)置資金，組織制定車輛管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；按規(guī)定負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理，制定規(guī)章制度并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配、出租、出借、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處，按規(guī)定承擔(dān)有關(guān)房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記，對(duì)房地產(chǎn)的處置提出初審意見(jiàn)；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)統(tǒng)建項(xiàng)目建設(shè)及資金的監(jiān)督管理；指導(dǎo)縣直單位物業(yè)管理工作。

負(fù)責(zé)縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)院內(nèi)綠化美化管理、維護(hù)、衛(wèi)生、保安等工作；負(fù)責(zé)供暖及其設(shè)置的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

負(fù)責(zé)縣級(jí)符合公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)、政務(wù)、會(huì)議的接待工作；研究制定全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算包括杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)杞縣接待服務(wù)中心預(yù)算。

1.杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級(jí)

2.杞縣接待服務(wù)中心（二級(jí)機(jī)構(gòu)）

第二部分

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收入總計(jì)1064.5萬(wàn)元，支出總計(jì)1064.5萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加28.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因：機(jī)構(gòu)增加，業(yè)務(wù)量增多導(dǎo)致開(kāi)支增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年收入合計(jì)1064.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1064.5萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年支出合計(jì)1064.5萬(wàn)元，其中：基本支出320.9萬(wàn)元，占30.15%；項(xiàng)目支出743.6萬(wàn)元，占69.85%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1064.5萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加28.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，主要原因：機(jī)構(gòu)增加，人員增多導(dǎo)致開(kāi)支增長(zhǎng)；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1772.39萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1772.39萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1064.5萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)471.32萬(wàn)元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼242.44萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)57.72萬(wàn)元；（3）其他工資福利支出171.16萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)560.6萬(wàn)元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)346.6萬(wàn)元；（2）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；（3）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；（4）專用材料購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；（5）委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；（6）公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元；（7）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元；（9）維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；（10）其他商品和服務(wù)支出124萬(wàn)元。

3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助32.58萬(wàn)元，其中工資福利支出32.58萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、工資福利支出共計(jì)503.9萬(wàn)元，其中：（1）基本工資176.27萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼36.77萬(wàn)元；（3）獎(jiǎng)金29.4萬(wàn)元；（4）伙食補(bǔ)助費(fèi)24萬(wàn)元；（5）績(jī)效工資32.58萬(wàn)元；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.87萬(wàn)元；（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.03萬(wàn)元；（8）其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.82萬(wàn)元；（9）其他工資福利支出147.16萬(wàn)元。

2、商品服務(wù)支出560.6萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)216.4萬(wàn)元；（2）印刷費(fèi)0萬(wàn)元；（3）手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元；（4）水費(fèi)0萬(wàn)元；（5）電費(fèi)103.6萬(wàn)元；（6）郵電費(fèi)0萬(wàn)元；（7）取暖費(fèi)0萬(wàn)元；（8）物業(yè)管理費(fèi)26.6萬(wàn)元；（9）差旅費(fèi)0萬(wàn)元；（10）租賃費(fèi)0萬(wàn)元；（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；（12）福利費(fèi)0萬(wàn)元；（13）其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；（14）稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元；（15）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；（16）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；（17）專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；（18）被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；（19）專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元；（20）咨詢費(fèi)0萬(wàn)元；（21）勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；（22）委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；（23）公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元；（24）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；（25）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元；（26）維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；（27）其他商品和服務(wù)支出124萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為90萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加24萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：縮減開(kāi)支，節(jié)約能源。

（三）公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加24萬(wàn)元。主要原因：機(jī)構(gòu)增加，業(yè)務(wù)量增多導(dǎo)致開(kāi)支增長(zhǎng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算760萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2022年，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心共組織對(duì)16個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金746.6萬(wàn)元。2023年，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心擬組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金743.6萬(wàn)元。2023年，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心已對(duì)8個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金743.6萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心共有車輛26輛，其中：一般公務(wù)用車26輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年度部門預(yù)算表