2023年度杞縣接待服務(wù)中心單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

　　第一部分 杞縣接待服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成　

第二部分 杞縣接待服務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣接待服務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣接待服務(wù)中心概況

一、杞縣接待服務(wù)中心主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策，研究和擬定我縣公務(wù)接待工作的有關(guān)政策、規(guī)程并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市及兄弟縣（市、區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)杞縣考察、參觀時(shí)的接待工作。

3、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)安排的縣內(nèi)其他重要賓客接待工作。

4、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要會(huì)議和活動(dòng)的食宿安排。

5、責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)其他局（委、辦）承辦的大型會(huì)議和重要活動(dòng)的接待工作。

6、負(fù)責(zé)重要來(lái)訪客人的迎送接待工作。

7、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)外出參觀、考察時(shí)的前站聯(lián)絡(luò)、跟隨服務(wù)及食宿安排等項(xiàng)工作。

8、負(fù)責(zé)食堂的日常管理。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：　

內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合科、接待科、財(cái)務(wù)科

　  二、杞縣接待服務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣接待服務(wù)中心為縣本級(jí)的二級(jí)預(yù)算單位。部門(mén)預(yù)算由杞縣接待服務(wù)中心本級(jí)組成。

第二部分

杞縣接待服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明　

杞縣接待服務(wù)中心2023年收入總計(jì) 290萬(wàn)元，支出總計(jì) 290萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　  二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣接待服務(wù)中心2023年收入合計(jì) 290萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算290 萬(wàn)元;政府基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi) 0萬(wàn)元;

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣接待服務(wù)中心2023年支出合計(jì) 290萬(wàn)元，其中：基本支出290萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣接待服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 290萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0萬(wàn)元。與2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　杞縣接待服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為290萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出290萬(wàn)元，占 100 %；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0 %；文化體育與傳媒（類）支出 0 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，占 0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 0萬(wàn)元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬(wàn)元；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%

　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由2018年起僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣接待服務(wù)中心2023安排其他工資福利支出為146萬(wàn)元，安排接待費(fèi)用60萬(wàn)元，安排辦公經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，安排其他商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元等。

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì) 0萬(wàn)元。

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì) 0萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、工資福利支出共計(jì)0萬(wàn)元。

2、商品服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣接待服務(wù)中心2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為60萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加24萬(wàn)元，增加66%。增加原因：接待任務(wù)量增加與機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)用增加。　　

具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。杞縣接待服務(wù)中心2023本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，主要用于每次接待工作中公車維護(hù)與維修等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因是2023年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。　　

（3）公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加24萬(wàn)元。增加66%，主要原因：接待任務(wù)量增加與機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)用增加。　　

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算290萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2023年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。2023年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2022年杞縣接待服務(wù)中心共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金290萬(wàn)元。2023年，杞縣接待服務(wù)中心擬組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金290萬(wàn)元。2023年，杞縣接待服務(wù)中心已對(duì)杞縣接待服務(wù)中心個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金290萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分:名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣接待服務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算表