2023年度杞縣公路局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣公路局概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞 縣 公 路 局  2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公路局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣公路局概況

一、杞縣公路局主要職責(zé)

（一）杞縣公路局為正科級建制的自收自支事業(yè)單位，主要負責(zé)全縣范圍內(nèi)國道、省道干線公路166.163公里的養(yǎng)護、路政管理等工作，負責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)國、省道干線公路的養(yǎng)護管理和小修保養(yǎng)工程的組織實施和監(jiān)督。

（二）貫徹執(zhí)行有關(guān)公路養(yǎng)護、公路建設(shè)的方針、政策、規(guī)定、辦法，抓好境內(nèi)國省道養(yǎng)護管理工作；組織實施公路大、中、小修工程，改善和提高路況質(zhì)量；負責(zé)公路養(yǎng)護、公路建設(shè)路中橋涵構(gòu)造物及附屬設(shè)施的施工組織、養(yǎng)護和維修管理；抓好公路綠化工作；組織抓好防汛、水毀搶修等工作。

二、杞縣公路局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣公路局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和開封市利達公路養(yǎng)護工程有限公司預(yù)算。

1.局機關(guān)本級：杞縣公路局局機關(guān)內(nèi)設(shè)6個股室，分別是：辦公室、財務(wù)股、人事股、招商引資股、業(yè)務(wù)股、路政管理股。

2.開封市利達公路養(yǎng)護工程有限公司

第二部分

杞縣公路局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2023年收入總計452.24萬元，支出總計452.24萬元，與2022年相比，收、支總計無變化。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2023年收入合計452.24萬元，其中：一般公共預(yù)算452.24萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元 。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2023年支出合計452.24萬元，其中：基本支出452.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算452.24萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算無變化；政府性基金收入預(yù)算預(yù)算無變化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣公路局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為452.24萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出452.24萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計 452.24萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計 452.24 萬元，其中：（1）工資獎金津補貼390.02萬元；（2）工資福利支出29.67萬元；（3）其他工資福利支出0.51萬元；（4）社會保障繳費32.04萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計0萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計452.24萬元，其中：（1）基本工資381.37萬元；（2）津貼補貼8.64萬元；（3）績效工資29.67萬元；（4）其他工資福利支出0.51萬元；（5）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.1萬元；（6）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費10.94萬元。

2. 商品服務(wù)支出0萬元.

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣公路局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元0。2023年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元0。2023年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣公路局2023年度部門預(yù)算表