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目?錄

第一部分?杞縣市場監(jiān)督管理局概況?

一、主要職能

二、預算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣市場監(jiān)督管理局2023年預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣市場監(jiān)督管理局2023年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣市場監(jiān)督管理局概況

一、杞縣市場監(jiān)督管理局主要職責

（一）負責全縣市場綜合監(jiān)督管理。

（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（三）負責組織和指導全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

（四）負責監(jiān)督管理市場秩序。

（五）負責全縣宏觀質(zhì)量管理。

（六）負責全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理

（七）負責全縣特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（八）負責全縣食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（九）負責全縣食品安全監(jiān)督管理。

（十）負責藥品（含中藥、民族藥,下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（十一）負責全縣國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理。

（十二）負責全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

（十三）負責組織指導全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

（十四）負責全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。

（十五）負責統(tǒng)一管理全縣計量工作。

（十六）負責統(tǒng)一管理全縣標準化工作。

（十七）負責統(tǒng)一管理全縣檢驗檢測工作。

（十八）負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣認證認可工作。組織貫徹國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

（十九）負責全縣知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理和保護、運用。

（二十）負責全縣市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、教育培訓、隊伍建設(shè)、對外交流與合作。

（二十一）負責全縣非公經(jīng)濟發(fā)展，指導協(xié)調(diào)開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣市場監(jiān)督管理局預算單位構(gòu)成

杞縣市場監(jiān)督管理局單位的主要股室包括杞縣市場監(jiān)督管理局辦公室和18個專業(yè)股室；二級機構(gòu)有三個：杞縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊、杞縣檢驗檢測中心、價格檢查所。另設(shè)有21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所和一個專業(yè)所。

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第二部分

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年收入總計3563.32萬元，支出總計3563.32萬元，與2022年相比，收、支總計各增加153.9萬元，增長4.3%。主要原因：業(yè)務(wù)量加大，支出增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年收入合計3563.32萬元，其中：一般公共預算3563.32萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年支出合計3563.32萬元，其中：基本支出3563.32萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預算收支預算3563.32萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2022年相比，一般公共預算收入預算增加153.9萬元，增長4.3%，主要原因：業(yè)務(wù)量加大，支出增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%,主要原因：無此項預算安排。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預算支出年初預算為3563.32萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3020.15萬元，占84.7%；社會保障和就業(yè)支出370.26萬元，占10.4%；衛(wèi)生健康支出172.91萬元，占4.9%，住房保障（類）支出萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，杞縣市場監(jiān)督管理局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計3563.32萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計2765萬元，其中：（1）工資獎金津補貼2220.48萬元；（2）社會保障繳費543.88萬元；（3）其他工資福利支出0.65萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計550萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費342.5萬元；（2）委托業(yè)務(wù)費15萬元；（3）公務(wù)用車運行維護費84萬元；（9）其他商品和服務(wù)支出108.5萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計180.03萬元，其中：（1）工資福利支出180.03萬元。

4、對個人和家庭的補助支出共計68.29萬元，其中：（1）社會福利和救助31.15萬元；（2）離退休費37.13萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計 2945.03 萬元，其中：（1）基本工資1714.25萬元；（2）津貼補貼506.23萬元；（3）績效工資180.03萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費307.4萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費178.04萬元；（6）其他社會保障繳費58.43萬元；（7）其他工資福利支出0.65萬元。

2、商品服務(wù)支出550萬元，其中：（1）辦公費300萬元；（2）水費3萬元；（3）電費18萬元；（4）差旅費21.5萬元；（5）租勞務(wù)費15萬元；（6）公務(wù)用車運行維護費84萬元；（7）其他商品和服務(wù)支出108.5萬元。

3、對個人家庭補助支出共計68.29萬元，其中：（1）離休費8.6萬元；（2）退休費28.54萬元；（3）生活補助費31.15萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣市場監(jiān)督管理局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年“三公”經(jīng)費預算為84萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年減少0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費84萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費84萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算550萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排60萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算10萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣市場監(jiān)督管理局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金0.7萬元。2023年，杞縣市場監(jiān)督管理局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金0.70萬元。2023年，杞縣市場監(jiān)督管理局已對1個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣市場監(jiān)督管理局共有車輛24輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣市場監(jiān)督管理局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：1項目0.7萬元；杞縣市場監(jiān)督管理局將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2023年杞縣市場監(jiān)督管理局本級單位預算公開表

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