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目?錄

第一部分?杞縣市場監(jiān)督管理局概況?

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構成

第二部分?杞縣市場監(jiān)督管理局?2023年部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣市場監(jiān)督管理局概況

一、杞縣市場監(jiān)督管理局主要職責

（一）負責全縣市場綜合監(jiān)督管理。

（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（三）負責組織和指導全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

（四）負責監(jiān)督管理市場秩序。

（五）負責全縣宏觀質量管理。

（六）負責全縣產品質量安全監(jiān)督管理

（七）負責全縣特種設備安全監(jiān)督管理。

（八）負責全縣食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。

（九）負責全縣食品安全監(jiān)督管理。

（十）負責藥品（含中藥、民族藥,下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（十一）負責全縣國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理。

（十二）負責全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理工作。

（十三）負責組織指導全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

（十四）負責全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。

（十五）負責統(tǒng)一管理全縣計量工作。

（十六）負責統(tǒng)一管理全縣標準化工作。

（十七）負責統(tǒng)一管理全縣檢驗檢測工作。

（十八）負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調全縣認證認可工作。組織貫徹國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

（十九）負責全縣知識產權監(jiān)督管理和保護、運用。

（二十）負責全縣市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、教育培訓、隊伍建設、對外交流與合作。

（二十一）負責全縣非公經濟發(fā)展，指導協(xié)調開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

（二十二）負責全縣物價穩(wěn)定工作。

（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、杞縣市場監(jiān)督管理局所屬預算單位構成

杞縣市場監(jiān)督管理局部門預算包括局機關本級預算和局屬單位預算。

1.局機關本級

2.物價管理所

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第二部分

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年收入總計3745.85萬元，支出總計3745.85萬元，與2022年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。

二、收入預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年收入合計3745.85萬元，其中：一般公共預算3745.85萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年支出合計3745.85萬元，其中：基本支出3745.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預算收支預算3745.85萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2022年相比，一般公共預算收入預算增加0萬元，增長0%；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預算支出年初預算為3745.85萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3202.69萬元，占85.5%；社會保障和就業(yè)支出370.26萬元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出172.91萬元，占4.6%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計：3745.85萬元，其中：

按照政府預算支出經濟分類：

1、機關工資福利支出共計2765萬元，其中：（1）工資獎金津補貼2220.48萬元；（2）社會保障繳費543.88萬元；（3）其他工資福利支出0.65萬元。

2、機關商品和服務支出共計550萬元，其中：（1）辦公經費342.5萬元；（2）委托業(yè)務費15萬元；（3）公務用車運行維護費84萬元；（4）其他商品和服務支出108.5萬元。

3、對事業(yè)單位經常性補助支出共計362.57萬元，其中：（1）工資福利支出300.63萬元；（2）商品和服務支出61.94萬元。

4、對個人和家庭的補助支出共計68.29萬元，其中：（1）社會福利和救助31.15萬元；（2）離退休費37.13萬元。

按照部門預算支出經濟分類：

1、工資福利支出共計3065.63萬元，其中：（1）基本工資1834.84萬元；（2）津貼補貼506.23萬元；（3）績效工資180.03萬元；（4）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費307.4萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費178.04萬元；（5）其他社會保障繳費58.43萬元；（6）其他工資福利支出0.65萬元。

2、商品服務支出 611.94萬元，其中：（1）辦公費347.5萬元；（2）水費3.36萬元；（5）電費23萬元；（6）差旅費21.5萬元；（7）勞務費15萬元；（8）公務用車運行維護費84萬元；（9）其他商品和服務支出117.58萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計68.29萬元，其中：（1）離休費8.6萬元；（2）退休費28.54萬元；（3）生活補助31.15萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2023年“三公”經費預算為84萬元。2023年“三公”經費支出預算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務用車購置及運行費84萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費84萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣市場監(jiān)督管理局2023年機關運行經費支出預算611.94萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排60萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金0.7萬元。2023年，我局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金0.7萬元。2023年，我局已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金0.7萬元。

（四）國有資產占用情況。

2022年期末，我局共有車輛29輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有1項，主要是：1項目0.7萬元；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2023年杞縣市場監(jiān)督管理局部門預算公開表

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