目 錄

第一部分 杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職責

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局是政府工作部門，為正科級，主要職責是：

（一）統(tǒng)籌推進全縣“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）組織起草全縣政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息化、數(shù)據(jù)管理相關(guān)政策、規(guī)劃、標準規(guī)范和地方性法規(guī)、規(guī)章草案并組織實施。

（三）統(tǒng)籌推進全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，監(jiān)督指導全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理部門開展工作。

（四）負責全縣行政審批改革、審批服務(wù)便民化相關(guān)工作負責全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)事項目錄管理和制度化、標準化建設(shè)；負責對全縣行政審批改革工作的日常指導和年度考核工作。

（五）組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)環(huán)境優(yōu)化和評價工作，負責縣級政務(wù)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督評價。

(六)統(tǒng)籌推進數(shù)字城市建設(shè)和“數(shù)字政府”改革，擬訂  建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并組織實施。

(七)負責全縣政務(wù)信息化項目建設(shè)實施集約化管理，統(tǒng)  籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè);負責全縣政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫項目立項前審核，統(tǒng)籌建設(shè)管理政務(wù)云平臺、政務(wù)服務(wù)平臺和電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

(八)負責對大數(shù)據(jù)國際標準與規(guī)則、國內(nèi)先進地區(qū)創(chuàng)新  理念與經(jīng)驗的收集、分析、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，為縣委、縣政府決策提供基礎(chǔ)性支撐。

(九)負責統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源管理和建設(shè)工作，推動數(shù)字  經(jīng)濟發(fā)展;負責組織大數(shù)據(jù)相關(guān)知識的宣傳普及和人才隊伍建設(shè)，組織推動大數(shù)據(jù)研究、開發(fā)、應(yīng)用和對外合作交流。

    （十）統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，監(jiān)督縣級政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。

二、杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算。

                    第二部分

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年收入總計146.25萬元，支出總計146.25萬元，與2022年相比，收、支總計各減少19.05萬元，下降13%。主要原因：單位機構(gòu)改革，有8名工作人員調(diào)出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年收入合計146.25萬元，其中：一般公共預(yù)算146.25萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年支出合計146.25萬元，其中：基本支出143.85萬元，占98.36%；項目支出2.4萬元，占1.64%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算146.25萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少19.05萬元，下降13%，主要原因：單位機構(gòu)改革，有8名工作人員調(diào)出；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為146.25萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出139.31萬元，占95.25%；社會保障和就業(yè)支出0.9萬元，占0.65%；衛(wèi)生健康支出6.04萬元，占4.1%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計 143.85    萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計123 萬元，其中：（1）工資獎金津補貼97.77萬元；（2）社會保障繳費25.16萬元；（3）其他工資福利支出0.07萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計 7.6 萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費7.6萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計12.36萬元，其中：（1）工資福利支出12.36萬元。

4、對個人和家庭的補助支出共計0.9萬元：其中（1）離退休費0.9萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計135.35萬元，其中：（1）基本工資81.41萬元；（2）津貼補貼16.36萬元；（3）績效工資12.36萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.87萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費7.44萬元；（7）其他社會保障繳費2.85萬元；（9）其他工資福利支出0.07萬元。

2、商品服務(wù)支出7.6萬元，其中：（1）辦公費5.6萬元；（2）差旅費2萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計0.9萬元，其中：（1）退休費0.9萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無此項預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無此項預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加（減少）0萬元。主要原因：無此項預(yù)算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算10萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局共組織對10個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金43.56萬元。2023年，杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金2.4萬元。2023年，杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金2.4萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算公開表