目 錄

第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣文化廣電和旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣文化廣電和旅游局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣文化廣電和旅游局概況

一、杞縣文化廣電和旅游局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、著作權(quán)管理工作的方針、政策；研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播電視宣傳、創(chuàng)作的政策規(guī)定，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；推動(dòng)全縣文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

（二）研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展比例，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目接收和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。

（三）管理全縣社會(huì)文化、文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，研究、指導(dǎo)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)各類社會(huì)文化藝術(shù)事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展；組織管理全縣性重大文化活動(dòng)；推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。

（四）參與研究、制訂文化經(jīng)濟(jì)和文化產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)控、調(diào)整文化藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的投資方向和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；統(tǒng)籌安排文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；歸口管理全縣文化市場(chǎng)，擬定文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃；研究文化市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場(chǎng)稽查工作。

（五）管理全縣電影和圖書館工作，研究、指導(dǎo)電影發(fā)行、放映和圖書文獻(xiàn)資源的標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)及開發(fā)利用工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)教育、科技研究，推動(dòng)文化科技技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)全縣對(duì)外文化交流和對(duì)港、澳、臺(tái)文化交流工作。

（七）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀名族文化的傳承普及工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)審核申報(bào)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)廣播電視播出機(jī)構(gòu)和廣播電視節(jié)目、（電視劇）制作單位的建立和撤銷；組織審查在廣播電視中播出的電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣電視制作單位的審批和電視劇制作許可證的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)從事廣播影視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管管理工作。

（十一）按照國(guó)家廣播電影電視總局和省、市廣播電影電視局的規(guī)劃、有關(guān)政策和法律法規(guī)，對(duì)全縣廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃、建設(shè)并進(jìn)行管理；制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的分級(jí)建設(shè)和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出；按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)審查、申報(bào)使用廣播電視專用頻段、廣播電視頻率（頻道）功率等技術(shù)參數(shù)，負(fù)責(zé)審查、申報(bào)全縣廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、衛(wèi)星地面接收臺(tái)的建立和撤銷；會(huì)同有關(guān)部門審查、申報(bào)教育電視臺(tái)、教育電視收轉(zhuǎn)臺(tái)的建立和撤銷；參與制訂全縣信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃。

（十二）研究全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革，按照全縣廣播電視事業(yè)改革的需要，培養(yǎng)各種專業(yè)人才，組織系統(tǒng)內(nèi)以崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育為主的職工教育。

（十三）領(lǐng)導(dǎo)杞縣廣播電視總臺(tái)，對(duì)其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)出版活動(dòng)和從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)擬訂全縣出版市場(chǎng)“掃黃打非”規(guī)范性文件，制定出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案；擬訂全縣出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策并組織實(shí)施，承擔(dān)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)記者證的核發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)駐杞記者站的監(jiān)管，組織查出違規(guī)違紀(jì)的新聞采訪活動(dòng)。

（十六）負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)和印刷業(yè)的監(jiān)督管理，組織查出著作權(quán)侵權(quán)案件和涉外侵權(quán)案件，負(fù)責(zé)處理涉外著作權(quán)關(guān)系，調(diào)解著作權(quán)糾紛。

（十七）負(fù)責(zé)文化廣電新聞出版行業(yè)的行政審批相關(guān)工作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣文化廣電和旅游局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和下屬二級(jí)單位預(yù)算。

1. 杞縣文化廣電和旅游局機(jī)關(guān)本級(jí)

2. 杞縣文化廣電和旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心

1、文化館

2、圖書館

3、文物管理所

4、電影院

5、于鎮(zhèn)文化館

6、杞縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)。　

杞縣文化廣電和旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年收入總計(jì)916.48萬(wàn)元，支出總計(jì)916.48萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加530.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%。主要原因：人員及業(yè)務(wù)量增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年收入合計(jì)916.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算916.48萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年支出合計(jì)916.48萬(wàn)元，其中：基本支出465.08萬(wàn)元，占51%；項(xiàng)目支出451.4萬(wàn)元，占49%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算916.48萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加530.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因：人員及業(yè)務(wù)量增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因：杞縣文化廣電和旅游局無(wú)政府性基金收入安排。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為916.48萬(wàn)元。主要用于以下方面：文化體育旅游與傳媒（類）支出872.98萬(wàn)元，占95.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.38萬(wàn)元，占3.0%，衛(wèi)生健康（類）支出16.13萬(wàn)元，占1.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣文化廣電和旅游局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì) 465.08萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)322.87萬(wàn)元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼257.01萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)65.75萬(wàn)元；（4)其他工資福利支出0.11萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)18.4萬(wàn)元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；（2）其他商品和服務(wù)支出8.4萬(wàn)元。

3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出共計(jì)48.14萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出33.05萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出15.09萬(wàn)元。

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)27.37萬(wàn)元，其中：（1）社會(huì)福利和救助11.68萬(wàn)元。（2）離退休費(fèi)15.69萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)404.22萬(wàn)元，其中：（1）其他工資福利支出0.11萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼34.99萬(wàn)元；（3）其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.22萬(wàn)元；(4)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.78萬(wàn)元；(5)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.75萬(wàn)元；(6)績(jī)效工資33.05萬(wàn)元；(7)基本工資270.32萬(wàn)元。

2. 商品服務(wù)支出33.49萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)25.09萬(wàn)元；（2）其他商品和服務(wù)支出8.4萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)27.37萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)8.81萬(wàn)元；（2）離休費(fèi)6.88萬(wàn)元；（3）生活補(bǔ)助11.68萬(wàn)元；

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

杞縣文化廣電和旅游局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣文化廣電和旅游局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少10.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：我單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年減少0萬(wàn)元，主要原因：2023年杞縣文化廣電和旅游局無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少10.5萬(wàn)元，主要原因：2023年杞縣文化廣電和旅游局無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：杞縣文化廣電和旅游局無(wú)公務(wù)接待安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣文化廣電和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.49萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算xxx萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2022年，杞縣文化廣電和旅游局共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金451.4萬(wàn)元。2023年，杞縣文化廣電和旅游局擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金451.4萬(wàn)元。2023年，杞縣文化廣電和旅游局已對(duì)2個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金451.4萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣文化廣電和旅游局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是執(zhí)法用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣文化廣電和旅游局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0目0萬(wàn)元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度杞縣文廣旅局部門預(yù)算公開表