目 錄

第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣文化廣電和旅游局2023年預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣文化廣電和旅游局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣文化廣電和旅游局概況

一、杞縣文化廣電和旅游局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、著作權(quán)管理工作的方針、政策；研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播電視宣傳、創(chuàng)作的政策規(guī)定，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；推動全縣文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。

（二）研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展比例，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目接收和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。

（三）管理全縣社會文化、文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，研究、指導(dǎo)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動各類社會文化藝術(shù)事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展；組織管理全縣性重大文化活動；推進全縣公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。

（四）參與研究、制訂文化經(jīng)濟和文化產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)控、調(diào)整文化藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營的投資方向和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；統(tǒng)籌安排文化事業(yè)經(jīng)費，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)；歸口管理全縣文化市場，擬定文化市場的發(fā)展規(guī)劃；研究文化市場發(fā)展態(tài)勢，指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場稽查工作。

（五）管理全縣電影和圖書館工作，研究、指導(dǎo)電影發(fā)行、放映和圖書文獻資源的標準化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)及開發(fā)利用工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)教育、科技研究，推動文化科技技術(shù)進步；負責(zé)全縣對外文化交流和對港、澳、臺文化交流工作。

（七）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀名族文化的傳承普及工作。

（八）負責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

（九）負責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)督管理。

（十）負責(zé)審核申報全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級廣播電視播出機構(gòu)和廣播電視節(jié)目、（電視劇）制作單位的建立和撤銷；組織審查在廣播電視中播出的電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；負責(zé)全縣電視制作單位的審批和電視劇制作許可證的管理工作；負責(zé)對從事廣播影視節(jié)目制作民辦機構(gòu)的監(jiān)管管理工作。

（十一）按照國家廣播電影電視總局和省、市廣播電影電視局的規(guī)劃、有關(guān)政策和法律法規(guī)，對全縣廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃、建設(shè)并進行管理；制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章；貫徹執(zhí)行國家、省、市頒布的廣播電視技術(shù)標準，指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的分級建設(shè)和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出；按照有關(guān)規(guī)定，負責(zé)審查、申報使用廣播電視專用頻段、廣播電視頻率（頻道）功率等技術(shù)參數(shù)，負責(zé)審查、申報全縣廣播電臺、電視臺、廣播電視轉(zhuǎn)播臺、衛(wèi)星地面接收臺的建立和撤銷；會同有關(guān)部門審查、申報教育電視臺、教育電視收轉(zhuǎn)臺的建立和撤銷；參與制訂全縣信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃。

（十二）研究全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革，按照全縣廣播電視事業(yè)改革的需要，培養(yǎng)各種專業(yè)人才，組織系統(tǒng)內(nèi)以崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育為主的職工教育。

（十三）領(lǐng)導(dǎo)杞縣廣播電視總臺，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

（十四）負責(zé)對出版活動和從事出版活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作；負責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)出版活動和開辦手機書刊、手機文學(xué)業(yè)務(wù)進行監(jiān)管；負責(zé)擬訂全縣出版市場“掃黃打非”規(guī)范性文件，制定出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織協(xié)調(diào)查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策并組織實施，承擔(dān)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作。

（十五）負責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)記者證的核發(fā)管理工作，負責(zé)駐杞記者站的監(jiān)管，組織查出違規(guī)違紀的新聞采訪活動。

（十六）負責(zé)全縣著作權(quán)和印刷業(yè)的監(jiān)督管理，組織查出著作權(quán)侵權(quán)案件和涉外侵權(quán)案件，負責(zé)處理涉外著作權(quán)關(guān)系，調(diào)解著作權(quán)糾紛。

（十七）負責(zé)文化廣電新聞出版行業(yè)的行政審批相關(guān)工作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、杞縣文化廣電和旅游局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣文化廣電和旅游局單位預(yù)算屬于本級預(yù)算單位和下屬預(yù)算單位。

1. 杞縣文化廣電和旅游局機關(guān)本級

2. 杞縣文化廣電和旅游局機關(guān)服務(wù)中心

1、文化館

2、圖書館

3、文物管理所

4、電影院

5、于鎮(zhèn)文化館

6、杞縣文化綜合執(zhí)法大隊。　

第二部分

杞縣文化廣電和旅游局2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年收入總計853.09萬元，支出總計853.09萬元，與2022年相比，收、支總計各增加467.22萬元，增長45%。主要原因：人員及業(yè)務(wù)量增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年收入合計853.09萬元，其中：一般公共預(yù)算853.09萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年支出合計853.09萬元，其中：基本支出401.69萬元，占47%；項目支出451.4萬元，占53%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算853.09萬元，政府性基金收入預(yù)算00萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加467.22萬元，增長45%，主要原因：人員及業(yè)務(wù)量增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為853.09萬元。主要用于以下方面：文化體育旅游與傳媒（類）支出809.59萬元，占94.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.38萬元，占3.2%，衛(wèi)生健康（類）支出16.13萬元，占1.9%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣文化廣電和旅游局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計 401.69萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計322.87萬元，其中：（1）工資獎金津補貼257.01萬元；（2）社會保障繳費65.75萬元；（4)其他工資福利支出0.11萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計18.4萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費10萬元；（2）其他商品和服務(wù)支出8.4萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計33.05萬元，其中：（1）工資福利支出33.05萬元。

4.對個人和家庭的補助支出共計27.37萬元，其中：（1）社會福利和救助11.68萬元。（2）離退休費15.69萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計355.92萬元，其中：（1）其他工資福利支出0.11萬元；（2）津貼補貼34.99萬元；（3）其他社會保障繳費7.22萬元；(4)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費18.78萬元；(5)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.75萬元；(6)績效工資33.05萬元；(7)基本工資222.02萬元。

2. 商品服務(wù)支出18.4萬元，其中：（1）辦公費10萬元；（2）其他商品和服務(wù)支出8.4萬元。

3、對個人和家庭的補助支出共計27.37萬元，其中：（1）退休費8.81萬元；（2）離休費6.88萬元；（3）生活補助11.68萬元；

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少10.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：我單位無因公出國（境）費安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：我單位無公務(wù)用車購置及運行費。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：我單位無公務(wù)用車購置及運行費。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：我單位無公務(wù)接待費。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣文化廣電和旅游局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算18.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣文化廣電和旅游局共組織對2個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金451.4萬元。2023年，杞縣文化廣電和旅游局擬組織對2個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金451.4萬元。2023年，杞縣文化廣電和旅游局已對2個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金451.4萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣文化廣電和旅游局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是我單位無公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣文化廣電和旅游局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣文化廣電和旅游局單位預(yù)算公開表 (46)