目 錄

第一部分 杞縣文化綜合執(zhí)法大隊概況 

一、主要職能

二、預算單位構成

第二部分 杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊概況

一、杞縣文化綜合執(zhí)法大隊主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家及省市縣有關文化（文物）、廣播電影電視、新聞出版（版權）市場工作的方針、政策和法律、法規(guī)；宣傳文化（文物）、廣播電影電視和新聞出版（版權）市場管理的法律法規(guī)和規(guī)章。

（二）依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術品經(jīng)營及進出口、文物經(jīng)營等活動中的違法行為，查處文化藝術經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為。
　　（三）依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處安裝和設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動。

（四）依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處非法出版單位和個人的違法出版活動；查處著作權侵權行為。

（五）依法查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等方面的違法經(jīng)營活動。

（六）承擔“掃黃打非”有關工作任務，配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。

（七）引導文化（文物）、廣播電影電視、新聞出版（版權）市場的經(jīng)營方向，分析研究文化市場發(fā)展態(tài)勢，總結交流文化市場執(zhí)法工作經(jīng)驗。

（八）負責承辦受理違反文化市場法律法規(guī)行為的舉報、投訴，及時受理并調(diào)查處理。

（九）負責文化市場綜合執(zhí)法工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計和上報工作。

（十）依法履行法律法規(guī)及縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、杞縣文化綜合執(zhí)法大隊所屬預算單位構成

1.杞縣文化綜合執(zhí)法大隊預算二級機構預算

第二部分

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年收入總計63.39萬元，支出總計63.39萬元，與2022年相比，收、支總計各增加63.39萬元，增長100%。主要原因：2022年未納入預算。

二、收入預算總體情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年收入合計63.39萬元，其中：一般公共預算63.39萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年支出合計63.39萬元，其中：基本支出63.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年一般公共預算收支預算63.39萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加63.39萬元，增長100%，主要原因：我單位2022年未納入預算；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%,主要原因：我單位無政府性基金安排。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年一般公共預算支出年初預算為63.39萬元。主要用于以下方面：文化體育旅游與傳媒支出（類）63.39萬元，占100%；住房保障（類）支出0

萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，杞縣文化綜合執(zhí)法大隊《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計 63.39萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助63.39萬元，其中：（1）工資福利支出48.39萬元；（2）商品和服務支出15.09萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計48.3萬元，其中：（1）基本工資48.3萬元

2. 商品服務支出15.9萬元，其中：（1）辦公費15.09萬元

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊2023年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊無因公出國（境）費安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊無公務用車購置及運行費。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊無公務用車運行維護費安排。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：杞縣文化綜合執(zhí)法大隊無公務接待費安排。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年機關運行經(jīng)費支出預算15.09萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣文化綜合執(zhí)法大隊共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣文化綜合執(zhí)法大隊擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣文化綜合執(zhí)法大隊已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣文化綜合執(zhí)法大隊共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是執(zhí)法用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣文化綜合執(zhí)法大隊負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元等；杞縣文化綜合執(zhí)法大隊將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣文化綜合執(zhí)法大隊單位預算公開表 (47)