2023年度杞縣教育體育局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣教育體育局概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣教育體育局 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣教育體育局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣教育體育局概況

一、杞縣教育體育局主要職責(zé)

（一）擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；確定全縣教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查實施。

（二）起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)各類教育事業(yè)，辦學(xué)體制內(nèi)部管理及其他教育改革。

（三）承擔(dān)全縣教師管理、負責(zé)全縣教育科研工作和教育信息化建設(shè)。

二、杞縣教育體育局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣教育體育局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.局機關(guān)本級

2.金城街道中心學(xué)校

3.城郊鄉(xiāng)中心學(xué)校

4.五里河中心學(xué)校

5.邢口鎮(zhèn)中心學(xué)校

6.付集鎮(zhèn)中心學(xué)校

7.宗店鄉(xiāng)中心學(xué)校

8.板木鄉(xiāng)中心學(xué)校

9.竹林鄉(xiāng)中心學(xué)校

10.官莊鄉(xiāng)中心學(xué)校

11.于鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心學(xué)校

12.湖崗鄉(xiāng)中心學(xué)校

13.蘇木鄉(xiāng)中心學(xué)校

14.沙沃鄉(xiāng)中心學(xué)校

15.高陽鎮(zhèn)中心學(xué)校

16.葛崗鎮(zhèn)中心學(xué)校

17.平城鄉(xiāng)中心學(xué)校

19.泥溝鄉(xiāng)中心學(xué)校

20.陽固鎮(zhèn)中心學(xué)校

21.柿園鄉(xiāng)中心學(xué)校

22.西寨鄉(xiāng)中心學(xué)校

23.裴村店鄉(xiāng)中心學(xué)校

24.河南省杞縣高中

25.杞縣第一高級中學(xué)

26.杞縣第二高級中學(xué)

27.杞縣大同中學(xué)

28.杞縣縣直中學(xué)

29.杞縣教師進修學(xué)校

30.杞縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校

31.杞縣大同小學(xué)

32.杞縣縣直幼兒園

33.杞縣大同幼兒園

34.杞縣特殊教育學(xué)校

35.杞縣第一實驗小學(xué)

36.杞縣教育局教研室

37.杞縣教育技術(shù)準備管理中心

38.杞縣青少年校外活動中心。

39.杞縣創(chuàng)新學(xué)校

40.杞縣大同實驗小學(xué)

41.杞縣大同高級中學(xué)

第二部分

杞縣教育體育局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局部門2023年收入總計78178.69萬元，支出總計78178.69萬元，與2022年相比，收、支總計各增加8756.69萬元，增長12.61%。主要原因：財政對教育的投入持續(xù)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局部門2023年收入合計78178.69萬元，其中：一般公共預(yù)算78178.69萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局部門2023年支出合計78178.69萬元，其中：基本支出74462.59萬元，占95.25%；項目支出3716.1萬元，占4.75%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局部門2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算78178.69萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加8756.69萬元，增長12.61%，主要原因：工資性增加及均衡學(xué)校創(chuàng)建；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局部門2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為78178.69萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出66245.83萬元，占84.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出8843.35萬元，占11.31%，衛(wèi)生健康（類）支出3089.51萬元，占3.95%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣教育體育局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計74462.59萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計14640.22萬元，其中：（1）工資獎金津補貼9627.65萬元；（2）社會保障繳費4838.99萬元；（3）其他工資福利支出173.58萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計99.18萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費99.18萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計57363.78萬元，（1）工資福利支出57052.66萬元；（2）商品和服務(wù)支出311.12萬元。

4.對個人和家庭的補助支出共計2359.41萬元，（1）社會福利和救助支出963.2萬元；（2）離退休費1396.21萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.工資福利支出共計71692.88萬元，其中：（1）基本工資41454.88萬元；（2）津貼補貼9462.77萬元；（3）績效工資8295.21萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7498.01萬元；（5）社會保障繳費3383.56萬元；（6）其他社會保障繳費1424.87萬元；（7）其他工資福利支出173.58萬元。

2.商品服務(wù)支出共計410.3萬元，其中：（1）辦公費379.98萬元；（2）其他商品和服務(wù)支出30.32萬元。

3.對個人和家庭的補助支出共計2359.41萬元，其中：（1）離休費64.3萬元；（2）退休費1331.91萬元；（3）生活補助963.2萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣教育體育局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣教育體育局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算410.29萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要各項支出。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣教育體育局共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金55.5萬元。2023年，杞縣教育體育局擬組織對36個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金3716.1萬元。2023年，杞縣教育體育局已對35個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金3716.1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣教育體育局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是校園安全及教育督導(dǎo)；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣教育體育局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；杞縣教育體育局部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2023年杞縣教育體育局部門預(yù)算公開表