目 錄

第一部分 杞縣教育體育局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣教育體育局2023年單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣教育體育局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣教育體育局概況

一、杞縣教育體育局主要職責(zé)

（一）擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；確定全縣教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查實(shí)施。

（二）起草統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)各類教育事業(yè)，辦學(xué)體制內(nèi)部管理及其他教育改革。

（三）承擔(dān)全縣教師管理、負(fù)責(zé)全縣教育科研工作和教育信息化建設(shè)。

二、杞縣教育體育局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣教育體育局單位的主要股室包括 辦公室、人事股、教育股、體衛(wèi)藝、計(jì)財(cái)股、招生辦和教育股等。

第二部分

杞縣教育體育局2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2023年收入總計(jì)3724.28萬元，支出總計(jì)3724.28萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加3282.47萬元，增長742.95%。主要原因：項(xiàng)目資金預(yù)算單位直管改為主管部門代管。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2023年收入合計(jì)3724.28萬元，其中：一般公共預(yù)算3724.28萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2023年支出合計(jì)3724.28萬元，其中：基本支出391.18萬元，占10.5%；項(xiàng)目支出3333.1萬元，占89.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣教育體育局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3724.28萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加3282.47萬元，增長742.95%，主要原因：項(xiàng)目資金預(yù)算單位直管改為主管部門代管；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3724.28萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出3696.12萬元，占99.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.96萬元，占0.375%，衛(wèi)生健康（類）支出14.21萬元，占0.385%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣教育體育局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)391.18萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)269.11萬元，其中：（1）工資獎(jiǎng)金津貼212.26萬元。（2）社會保障繳費(fèi)56.85萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)99.18萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)99.18萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出共計(jì)8.93萬元，其中：（1）工資福利支出8.93萬元。

4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)13.96萬元，其中：（1）社會福利和救助5.24萬元。（2）離退休費(fèi)8.72萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)278.04萬元，其中：（1）基本工資164.88萬元；（2）津貼補(bǔ)貼47.38萬元；（3）績效工資8.92萬元（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.56萬元（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.25萬元。（6）其他社會保障繳費(fèi)5.05萬元。

2. 商品服務(wù)支出共計(jì)99.18萬元，其中：（1）辦公費(fèi)99.18萬元。

3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共計(jì)13.96萬元，其中：（1）退休費(fèi)8.72萬元；（2）生活補(bǔ)助5.24萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣教育體育局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣教育體育局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年減少3.5萬元，主要原因：公務(wù)用車未納入預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬元，主要原因：2023年未納入預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年無預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算99.18萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要各項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣教育體育局共組織對4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金55.5萬元。2023年，杞縣教育體育局?jǐn)M組織對35個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金3333.1萬元。2023年，杞縣教育體育局已對35個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金3333.1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣教育體育局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是校園安全及教育督導(dǎo)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣教育體育局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；杞縣教育體育局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2023年杞縣教育體育局單位預(yù)算公開表