2023年度杞縣民政局單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣民政局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣民政局2023年預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣民政局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣民政局概況

一、杞縣民政局主要職責(zé)

（一）貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政工作的政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；指導(dǎo)救助管理站建設(shè)，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助管理工作。

（四）擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核工作；負(fù)責(zé)縣界勘定和管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。

（五）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議；推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。

（六）擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票發(fā)行和本級(jí)福利彩票公益金管理工作，組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策；負(fù)責(zé)福利企業(yè)資格認(rèn)定和年檢工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作；指導(dǎo)孤兒等困境兒童、“三無(wú)”老人等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革;

(八)負(fù)責(zé)擬定未成年人保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策，建立未成年人社會(huì)保護(hù)制度；推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作和農(nóng)村留守老人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作；指導(dǎo)未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)管理并擬訂建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

（九）擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣民政局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣民政局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和廳屬單位預(yù)算。

1.杞縣民政局本級(jí)

2.殯儀館

3.救助站

第二部分

杞縣民政局2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年收入總計(jì)10285.28萬(wàn)元，支出總計(jì)10285.28萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加7327.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)247%。主要原因：包含上級(jí)撥款。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年收入合計(jì)10285.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算10285.28萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年支出合計(jì)10285.28萬(wàn)元，其中：基本支出471.8萬(wàn)元，占4.5%；項(xiàng)目支出9813.47萬(wàn)元，占95.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算10285.28萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加7327.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)247%，主要原因：包含上級(jí)撥款；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,主要原因：未有此類收支計(jì)劃。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為10285.28萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出10266.53萬(wàn)元，占99.8%；衛(wèi)生健康支出18.75，占0.2%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)471.8萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)426.12萬(wàn)元，其中：（1）離退休費(fèi)21.51萬(wàn)元。（2）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼299.19萬(wàn)元。（3）其他工資福利支出0.13萬(wàn)元。（4）社會(huì)保障繳費(fèi)74.86萬(wàn)元。（5）工資福利支出30.43萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)45.69萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬(wàn)元。（2）辦公經(jīng)費(fèi)24.72萬(wàn)元。（3）社會(huì)福利和救助17.49萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)426.12萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)12.32萬(wàn)元；（2）離休費(fèi)9.19萬(wàn)元；（3）基本工資251.46萬(wàn)元；（4）其他工資福利支出0.13萬(wàn)元；（5）其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.87萬(wàn)元；（6）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.91萬(wàn)元；（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.08萬(wàn)元；（8）績(jī)效工資30.43萬(wàn)元；（9）津貼補(bǔ)貼47.73萬(wàn)元；

2. 商品服務(wù)支出45.69萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬(wàn)元；（2）辦公費(fèi)24.72萬(wàn)元；（3）生活補(bǔ)助17.49萬(wàn)元；

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.48萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少0.72萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：2023年我局無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少0.52萬(wàn)元，主要原因：預(yù)計(jì)公務(wù)用車(chē)使用減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年減少0.2萬(wàn)元。主要原因：預(yù)計(jì)公務(wù)接待減少。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.2萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2022年，杞縣民政局共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1800萬(wàn)元。2023年，杞縣民政局擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是救助流浪乞討人員；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣民政局2023年單位預(yù)算表