2023年度杞縣縣委老干部局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣縣委老干部局  概況 

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委老干部局 2023年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣縣委老干部局2023年度部門預(yù)算表

1.2023年單位收支總體情況表

2.2023年單位收入總體情況表

3.2023年單位支出總體情況表

4.2023年財政撥款收支總體情況表

5.2023年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2023年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2023年項目支出表

12.2023年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣縣委老干部局概況

一、杞縣縣委老干部局主要職責

（一）1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，會同有關(guān)部門研究擬定全縣老干部工作的實施意見。2、做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費和生活補貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3、抓好離退休干部黨支部建設(shè)，做好老干部的思想政治工作。4、負責全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導工作。5、負責編制各個時期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計工作。6、管理縣老干部活動中心；指導縣老年書畫研究會工作。7、會同有關(guān)部門做好縣關(guān)心下一代工作委員會的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、指導全縣老干部工作，并向縣委和上級主管部門報告情況。9、協(xié)同有關(guān)部門做好離休干部逝世的有關(guān)喪事處理工作。10、做好老干部的信訪工作。11、做好外地老干部來杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問、看望等活動的組織服務(wù)工作。12、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。

二、杞縣縣委老干部局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣縣委老干部局為一級預(yù)算單位，部門預(yù)算為杞縣縣委老干部局本級預(yù)算。

第二部分

老干部局2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

老干部局2023年收入總計289.73萬元，支出總計289.73萬元，與2023年相比，收、支總計減少403.78萬元，下降139.36%。主要原因：離退休干部醫(yī)療費從2023年起由杞縣社會醫(yī)療保險中心管理，另外離休干部人數(shù)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

老干部局2023年收入合計289.73萬元，其中：一般公共預(yù)算289.73萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

老干部局2023年支出合計289.73萬元，其中：基本支出289.73萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

老干部局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算289.73萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2023年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少403.78萬元，下降139.36%，主要原因：離退休干部醫(yī)療費從2023年起由杞縣社會醫(yī)療保險中心管理，另外離休干部人數(shù)減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

老干部局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為289.73萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出152.7萬元，占52.7%；社會保障和就業(yè)支出129.22萬，占44.6%；衛(wèi)生健康支出7.81萬元，占2.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。     本年一般公共預(yù)算基本支出共計289.73萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計31.57萬元，其中：（1）工資獎金津補貼20.82萬元。（2）社會保障繳費10.67萬元。（3）其他工資福利支出0.08萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計17.7萬元，其中：商品和服務(wù)支出17.7萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計117.19萬元 ，其中：(1)工資福利支出111.24萬元.（2）其他對事業(yè)單位補助5.95萬元。

4.對個人和家庭的補助共計123.27萬元，其中：（1）離退休費123.27萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計142.81萬元，其中：（1）基本工資87.64萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.63萬元；（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.09萬元；（4）其他社會保障繳費2.58萬元；（5）津貼補貼20.81萬元；（6）績效工資7.98萬元；（7）其他工資福利支出0.08萬元。

2. 商品服務(wù)支出17.7萬元，其中：（1）辦公費7.2萬元；（2）公務(wù)用車運行維護費10.5萬元。

3. 對個人和家庭的補助共計129.22萬元，其中：（1）生活補助5.95萬元；（2）離休費120.87萬元。（3）退休費2.4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣老干部局2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣老干部局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣老干部局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：本單位無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費10.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：公務(wù)用車數(shù)量沒有變化。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：節(jié)約開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣縣委老干部局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算17.7萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，主要原因：本單位無此項支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。我單位未開展預(yù)算績效管理工作。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣縣委老干部局2023年度部門預(yù)算表