目 錄

第一部分 杞縣衛(wèi)生健康委員會概況

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構成

第二部分 杞縣衛(wèi)生健康委員會 2023年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣衛(wèi)生健康委員會概況

一、杞縣衛(wèi)生健康委員會主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生工作方針、政策和法律法規(guī)，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬定全縣衛(wèi)生工作政策、規(guī)章，制定各項衛(wèi)生技術標準并監(jiān)督實施。

  （二）制訂并組織實施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和計劃；研究制訂全縣區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置；制訂社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，并指導實施。

  （三）制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。

  （四）研究指導全縣醫(yī)療機構改革對衛(wèi)生機構貫徹實施醫(yī)療質(zhì)量標準和服務規(guī)范實行監(jiān)督。

  （五）組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督實施藥品法典和國家基本藥物目錄。

  （六）承擔食品安全綜合協(xié)調(diào)，組織查處食品安全重大事故的責任，監(jiān)督實施食品安全標準，負責食品及相關產(chǎn)品的安全風險評估、預警工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。加強對全縣食品藥品安全工作的指導和監(jiān)督。

  （七）貫徹執(zhí)行黨的中醫(yī)政策和中醫(yī)藥法律、法規(guī)。中西醫(yī)并重的方針，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，制定全縣中醫(yī)人才培訓和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

  （八）貫徹預防為主方針，制訂社區(qū)健康教育規(guī)劃，組織開展全民健康教育和衛(wèi)生宣傳，開展愛國衛(wèi)生運動；研究制訂對人民群眾健康危害疾病的控制規(guī)劃，組織對傳染病、地方病和常見病、多發(fā)病等重大疾病的綜合防治。

  （九）組織制定全縣衛(wèi)生監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃和政策措施、規(guī)劃并指導衛(wèi)生監(jiān)督體系建設，指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。

  （十）組織制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、健康教育的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織指導初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術的實施，負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

  （十一）組織制定全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設。

  （十二）研究制定全縣醫(yī)學科學研究發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)藥科研成果評定、推廣、應用和開發(fā)；對重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研組織攻關，積極推動醫(yī)藥科技為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務。

  （十三）制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，規(guī)劃并指導衛(wèi)生應急體系建設，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置工作，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。遇有重大突發(fā)事件和自然災害，在縣政府統(tǒng)一領導下，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術力量協(xié)助政府和有關部門搶救傷病員，防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。

  （十四）負責全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位職工道德教育、法制教育，促進衛(wèi)生行業(yè)的社會主義精神文明建設。建立和完善全縣衛(wèi)生信息系統(tǒng)管理和做好各項財務、衛(wèi)生統(tǒng)計匯總和上報工作。

  （十五）負責委機關和直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的組織人事、勞動工資、職稱改革的管理工作。

  （十六）承擔縣地方病防治領導小組和縣政府艾滋病防治工作委員會的具體工作。

  （十七）承辦縣政府交辦的其它工作。

杞縣衛(wèi)生健康委員會機關內(nèi)設9個科室，分別辦公室、人事股、財務股、醫(yī)改辦、中醫(yī)股、疾控股、醫(yī)政股、公衛(wèi)辦、行政審批股和29個歸口預算管理所屬二級單位。

二、杞縣衛(wèi)生健康委員會所屬預算單位構成

我委部門預算包括委機關本級預算和所屬單位預算。

1．杞縣衛(wèi)生健康委員會本級

2．杞縣人民醫(yī)院

3．杞縣中醫(yī)院

4．杞縣中心醫(yī)院

5．杞縣婦幼保健院

6．杞縣疾病預防控制中心

7．杞縣衛(wèi)生學校

8．杞縣120急救中心

9．杞縣衛(wèi)生監(jiān)督所

10．城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11．裴村店鄉(xiāng)衛(wèi)生院

12．五里河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13．邢口鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14．付集鎮(zhèn)衛(wèi)生院

15．宗店鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16．板木鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17．竹林鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18．官莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19．圉鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20．沙沃鄉(xiāng)衛(wèi)生院

21．湖崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院

22．蘇木鄉(xiāng)衛(wèi)生院

23．高陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24．葛崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院

25．平城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

26．泥溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院

27．陽堌鎮(zhèn)衛(wèi)生院

28．西寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

29．柿園鄉(xiāng)衛(wèi)生院

30．城郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

第二部分

杞縣衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我委2023年收入總計2531.99萬元，支出總計2531.99萬元，與2022年相比，收、支總計各減少614.51萬元，下降19.53%。主要原因：提前下達專項資金數(shù)額暫時無法確定，未列入預算。

二、收入預算總體情況說明

我委2023年收入合計2531.99萬元，其中：一般公共預算2531.99萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我委2023年支出合計2531.99萬元，其中：基本支出1349.38萬元，占53.29%；項目支出1182.61萬元，占46.71%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我委2023年一般公共預算收支預算2531.99萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算減少614.51萬元，下降19.53%，主要原因：提前下達專項資金數(shù)額暫時無法確定，未列入預算。政府性基金收入預算減少0萬元，下降0%,主要原因：杞縣衛(wèi)生健康委員會無政府性基金收入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

我委2023年一般公共預算支出年初預算為2531.99萬元。主要用于以下方面：基本支出1349.38萬元，占53.29%；項目支出1182.61萬元，占46.71%。

六、一般公共預算基本支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我委《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共1349.38萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1.機關工資福利支出共計1296.68萬元，其中：（1）離退休費15.09萬元。（2）社會福利和救助11.19萬元。（3）工資獎金補貼1015.74萬元.（4）社會保障繳費178.78萬元。（5）工資福利支出75.88萬元、

2.機關商品和服務支出共計52.7萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費48.6萬元：（2）公務用車運行維護費3.48萬元；（3）其他商品和服務支出0.62萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計1296.68萬元，其中：（1）退休費15.09萬元；（2）基本工資899.98萬元：（3）津貼補貼115.76萬元：（4）績效工資75.71萬元：（5）機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費109.29萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費50.87萬元；（7）其他社會保障繳費18.62萬元:；（8）其他工資福利支出0.17萬元；（9）生活補助11.19萬元。

2.商品服務支出52.7萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費48.6萬元：（2）公務用車運行維護費3.48萬元；（3）其他商品和服務支出0.62萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我委2023年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。我委2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我委2023年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。我委2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我委2023年“三公”經(jīng)費預算為3.48萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年增加3.48萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：本單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費3.48萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.48萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年無此支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2022年增加3.48萬元，主要原因：1.車輛老化：隨著公車使用時間的增加，車輛的損耗程度也會加劇，需要更多維護保養(yǎng)和更頻繁地更換零部件；2.物價上漲：汽車零部件，燃料等成本上漲，導致維護費用增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：我委嚴格按照《黨政機關國內(nèi)公務員接待管理規(guī)定》確定接待范圍和標準，對無公函來訪人員拒絕接待，減少不必要接待開支。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我委2023年機關運行經(jīng)費支出預算52.7萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算x0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，我委共組織對17個項目進行了預算績效評價，涉及資金1903萬元。2023年，我委擬組織對10個項目進行預算績效評價，涉及資金1182.6萬元。2023年，我委已對10個項目設立了預算績效目標，涉及資金1182.6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我委共有車輛3輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我委負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我委將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣衛(wèi)生健康委員會部門預算公開表