目 錄

第一部分 杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、杞縣退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市、縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向;

（二）指導(dǎo)全縣退役軍人事務(wù)工作的改革發(fā)展，擬定全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施;

（三）負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;

（四）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）貫徹落實黨和國家關(guān)于退役軍人特殊保障改革，會同有關(guān)部門擬訂相關(guān)政策并組織實施，建立健全多方聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。

（六）組織協(xié)調(diào)落實移交我縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。落實軍隊離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關(guān)待遇。

（七）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，擬定全縣有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）組織指導(dǎo)開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施。

（九）負責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣光榮院、烈士紀念設(shè)施等機構(gòu)的服務(wù)管理工作，總結(jié)表彰和宣揚全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（十）負責(zé)全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況，組織開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十一）推進退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，夯實退役軍人服務(wù)管理保障工作基礎(chǔ)，提升退役軍人服務(wù)管理保障工作水平。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣退役軍人事務(wù)局局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和廳屬單位預(yù)算。

1.杞縣退役軍人事務(wù)局本級

2.杞縣退役軍人服務(wù)中心

3.杞縣水東烈士陵園

4.杞縣烈士陵園服務(wù)中心

5.杞縣光榮院

6.杞縣軍隊離退休服務(wù)站
第二部分

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年收入總計2693.61萬元，支出總計2693.61萬元，與2022年相比，收、支各減少140.5萬元，下降4.96%。主要原因：減支增效。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年收入合計2693.61萬元，其中：一般公共預(yù)算2693.61萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年支出合計2693.61萬元，其中：基本支出497.65萬元，占18.48%；項目支出2195.95萬元，占81.52%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2693.61萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少140.5萬元，下降4.96%，主要原因：減支增效；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因：無變動。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2693.61萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2680.93萬元，占99.53%；衛(wèi)生健康支出12.68萬元，占0.47%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計497.65萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計302.14萬元，其中：（1）工資獎金津補貼253.33萬元。（2）社會保障繳費48.74萬元。（3）其他工資福利支出0.07萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計12萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費6萬元。（2）其他商品和服務(wù)支出6萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計42.76萬元 ，其中：(1)工資福利支出42.76萬元。

4.對個人和家庭的補助共計140.75萬元，其中：（1）離退休費115.26萬元；（2）社會福利和救助25.49萬元

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計344.90萬元，其中：（1）基本工資217.30萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.59萬元；（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費13.17萬元；（4）其他社會保障繳費4.98萬元；（5）津貼補貼36.03萬元；（6）績效工資42.76萬元；（7）其他工資福利支出0.07萬元。

2. 商品服務(wù)支出12萬元，其中：（1）辦公費6萬元；（2）其他商品和服務(wù)支出6萬元。

3. 對個人和家庭的補助共計140.75萬元，其中：（1）生活補助25.49萬元；（2）退休費115.26萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無公車。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣退役軍人事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算12萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣退役軍人事務(wù)局共組織對18個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金2388.95萬元。2023年，杞縣退役軍人事務(wù)局擬組織對13個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金2195.95萬元。2023年，杞縣退役軍人事務(wù)局已對13個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金2195.95萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣退役軍人事務(wù)局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；杞縣退役軍人事務(wù)局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開表