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2023年度杞縣醫(yī)療保障局預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 杞縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣醫(yī)療保障局2023年預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：杞縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
杞縣醫(yī)療保障局概況
一、杞縣醫(yī)療保障局主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)政策、地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
（二）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。建立全一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（三）組織制定并執(zhí)行保障基金監(jiān)督管理實施辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔(dān)縣級醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。
（四）組織實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，按規(guī)定權(quán)限組織制定和實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)和收費政策，建立動態(tài)調(diào)整機制。建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（五）按規(guī)定權(quán)限組織制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)和維護(hù)。
（六）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（九）職能轉(zhuǎn)變。深化全縣醫(yī)療保障“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動"改革，推進(jìn)“智慧醫(yī)保”建設(shè)，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，加強醫(yī)保與分級診療、價格、控費、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥價格形成機制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，進(jìn)一步提高醫(yī)保資金使用績效，確保實現(xiàn)醫(yī)保資金可負(fù)擔(dān)、能持續(xù)。
（十）與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委員會、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)“三醫(yī)聯(lián)動”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、杞縣醫(yī)療保障局預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣醫(yī)療保障局單位的主要股室包括杞縣醫(yī)療保障局辦公室、醫(yī)療和招標(biāo)采購股、待遇保障股和基金監(jiān)督股。
第二部分
杞縣醫(yī)療保障局2023年預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年收入總計201.4萬元，支出總計201.4萬元，與2022年相比，收、支總計減少36.87萬元，下降15%。主要原因：業(yè)務(wù)減少。
二、收入預(yù)算總體情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年收入合計201.4萬元，其中：一般公共預(yù)算201.4萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年支出合計201.4萬元，其中：基本支出201.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算201.4萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少36.87萬元，下降15%，主要原因：業(yè)務(wù)減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，下降0%,主要原因：無。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為201.4萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出201.4萬元，占100%；住房保障支出0萬元，占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣醫(yī)療保障局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計201.4萬元，其中：
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：
1. 機關(guān)工資福利支出共計121.4萬元，其中：（1）社會保障繳費20.91萬元。（2）其他工資福利支出0.04萬元。（3）工資獎金津補貼99.42萬元。（4）工資福利支出1.03萬元。
2.機關(guān)商品和服務(wù)支出共計80萬元，其中：（1）辦公費30萬元。（2）其他商品和服務(wù)支出50萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：
1. 工資福利支出共計121.4萬元，其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費5.58萬元；（2）其他工資福利支出0.04萬元；（3）津貼補貼24.22萬元；（4）其他社會保障繳費1.93萬元；（5）基本工資75.2萬元；（6）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.4萬元 ；（7）績效工資0.03萬元。
2. 商品服務(wù)支出80萬元，其中：（1）辦公費30萬元，其他商品和服務(wù)支出50萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
杞縣醫(yī)療保障局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加 0 萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：無。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無。
（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：無。
十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
杞縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2022年，杞縣醫(yī)療保障局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2022年期末，杞縣醫(yī)療保障局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
杞縣醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；杞縣醫(yī)療保障局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
杞縣醫(yī)療保障局2023年單位預(yù)算表
預(yù)算01表 | |||
2023年部門收支總體情況表 | |||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算 | 201.40 | 一、一般公共服務(wù) |
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其中：財政撥款 | 201.40 | 二、外交 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
| 五、教育 |
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五、事業(yè)收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù) |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 七、文化旅游體育與傳媒 |
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七、上級補助收入 |
| 八、社會保障和就業(yè) |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 九、社會保險基金支出 |
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九、其他收入 |
| 十、衛(wèi)生健康 | 201.40 |
| 十一、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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| 十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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| 十四、交通運輸 |
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| 十五、資源勘探信息等 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地區(qū)支出 |
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| 二十、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 |
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| 二十二、糧油物資儲備支出 |
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| 二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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| 二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
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| 二十七、預(yù)備費 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 三十一、債務(wù)還本支出 |
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| 三十二、債務(wù)付息支出 |
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| 三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 三十四、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 201.40 | 本 年 支 出 合 計 | 201.40 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收 入 總 計 | 201.40 | 支 出 總 計 | 201.40 |
2023年部門收入總體情況表
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||
部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
小計 | 其中：財政撥款 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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210 | 杞縣醫(yī)療保障局 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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210001 | 杞縣醫(yī)療保障局 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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預(yù)算03表 | |||||||||||||
2023年部門支出總體情況表 | |||||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
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| 合計 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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| 210 | 杞縣醫(yī)療保障局 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政單位醫(yī)療 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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210 | 15 | 01 |
| 行政運行 | 195.96 | 195.96 | 115.96 |
| 80.00 |
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預(yù)算04表 | |||||||
2023年財政撥款收支總體情況表 | |||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
小計 | 其中：財政撥款 | ||||||
一、本年收入 | 201.40 | 一、本年支出 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 | 201.40 | （一）一般公共服務(wù)支出 |
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其中：財政撥款 | 201.40 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （三）國防支出( |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| （五）教育支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
| （六）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （七）文化體育旅游與傳媒支出 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| （八）社會保障和就業(yè)支出 |
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| （九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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| （十）衛(wèi)生健康支出 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
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| （十三）農(nóng)林水事務(wù)支出 |
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| （十四）交通運輸支出 |
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| （十五）資源勘探信息等支出 |
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| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地區(qū)支出 |
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| （二十）自然資源海洋氣象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 |
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| （二十二）糧油物資儲備支出 |
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| （二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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| （二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
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| （二十七）預(yù)備費 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）轉(zhuǎn)移性支出 |
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| （三十一）債務(wù)還本支出 |
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| （三十二）債務(wù)付息支出 |
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| （三十三）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| （三十四）抗疫特別國債安排的支出 |
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| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入合計： | 201.40 | 支出合計 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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預(yù)算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
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| 合計 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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| 210 | 杞縣醫(yī)療保障局 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政單位醫(yī)療 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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210 | 15 | 01 |
| 行政運行 | 195.96 | 195.96 | 115.96 |
| 80.00 |
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備注：本表僅含當(dāng)年財政撥款安排的支出 |
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預(yù)算06表 | ||||||
2023年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | ||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 |
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| 201.40 | 121.40 | 80.00 |
30110 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 5.58 | 5.58 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 50199 | 其他工資福利支出 | 0.04 | 0.04 |
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30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 24.22 | 24.22 |
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30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 1.93 | 1.93 |
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30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 75.20 | 75.20 |
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30107 | 績效工資 | 50501 | 工資福利支出 | 1.03 | 1.03 |
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30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 13.40 | 13.40 |
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30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 30.00 |
| 30.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50.00 |
| 50.00 |
預(yù)算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出經(jīng)濟分類匯總表 | |||||||||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
部門預(yù)算經(jīng)濟分類 | 政府預(yù)算經(jīng)濟分類 | 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
類 | 款 | 科目名稱 | 類 | 款 | 科目名稱 | 小計 | 其中：財政撥款 | ||||||||||
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| 合計 |
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| 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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210 |
| 杞縣醫(yī)療保障局 |
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| 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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301 | 10 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 501 | 02 | 社會保障繳費 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
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301 | 99 | 其他工資福利支出 | 501 | 99 | 其他工資福利支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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301 | 02 | 津貼補貼 | 501 | 01 | 工資獎金津補貼 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
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301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 501 | 02 | 社會保障繳費 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
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301 | 01 | 基本工資 | 501 | 01 | 工資獎金津補貼 | 75.20 | 75.20 | 75.20 |
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301 | 07 | 績效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
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301 | 08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 501 | 02 | 社會保障繳費 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
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302 | 01 | 辦公費 | 502 | 01 | 辦公經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 502 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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預(yù)算08表 | |||||
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 | |||||
部門名稱: | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||
“三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |||||
預(yù)算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
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| 合計 |
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預(yù)算10表 | |||||||||||
2023年項目支出表 | |||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | 單位：萬元 | |||||||||
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
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預(yù)算11表 | ||||
部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||
（2023年度） | ||||
部門（單位）名稱 | 杞縣醫(yī)療保障局 | |||
年度履職目標(biāo) | 保障全縣人民的醫(yī)療待遇，確保醫(yī)保基金的使用效率及規(guī)范性得到提高。 | |||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||
確保參保對象的醫(yī)療待遇 | 確保參保對象的醫(yī)療待遇 | |||
預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） | 201.40 | ||
1、資金來源：（1）政府預(yù)算資金 | 201.40 | |||
（2）財政專戶管理資金 |
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（3）單位資金 |
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2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 | 201.40 | |||
（2）項目支出 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值說明 |
投入管理指標(biāo) | 工作目標(biāo)管理 | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。 |
工作任務(wù)科學(xué)性 | 科學(xué) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果 | ||
績效指標(biāo)合理性 | 合理 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可評價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。 | ||
預(yù)算和財務(wù)管理 | 預(yù)算編制完整性 | 完整 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。 | |
專項資金細(xì)化率 | ≥90% | 專項資金細(xì)化率=（已細(xì)化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | ||
預(yù)算調(diào)整率 | ≤30% | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ≤20% | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | ||
“三公經(jīng)費”控制率 | ≤100% | “三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)*100% | ||
政府采購執(zhí)行率 | ≥80% | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 | ||
決算真實性 | 真實 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
預(yù)決算信息公開性 | 公開 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 | ||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | 部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上交財政。 | ||
績效管理 | 績效目標(biāo)編制完成率 | 100% | 部門（單位）按要求編制績效目標(biāo)的項目數(shù)量占應(yīng)編制績效目標(biāo)項目總數(shù)的比重。部門目標(biāo)編制完成率=已完成績效目標(biāo)編制項目數(shù)量/部門應(yīng)編制績效目標(biāo)項目總數(shù)*100% | |
績效監(jiān)控完成率 | 100% | 部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | ||
績效自評完成率 | 100% | 部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | ||
部門績效評價完成率 | 100% | 部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100% | ||
評價結(jié)果應(yīng)用率 | 100% | 績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 重點工作任務(wù)完成 | 實現(xiàn)對全縣參保人民應(yīng)保盡保，應(yīng)補盡補 | 可實現(xiàn) |
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履職目標(biāo)實現(xiàn) | 實現(xiàn)對全縣參保人民應(yīng)保盡保，應(yīng)補盡補 | 可實現(xiàn) |
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效益指標(biāo) | 履職效益 | 有效提高參保群眾對 以保證政策的滿意度 | 有效提高 |
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滿意度 | 參保對象的滿意度 | ≥95% |
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預(yù)算12表 | |||||||||||||
2023年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表 | |||||||||||||
部門名稱： | 杞縣醫(yī)療保障局 | ||||||||||||
單位編碼（項目編碼） | 項目單位 （項目名稱） | 項目金額（萬元） | 績效目標(biāo) | ||||||||||
成本指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | ||||||||||
資金總額 | 政府預(yù)算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
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