2023年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)

（一）杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責(zé)是組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，達(dá)到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。

（二）杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合股、項(xiàng)目股、信息股等5個(gè)職能處室。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制20人，其中：事業(yè)編制20人；在職職工13人，離退休人員6人。

二、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室本級(jí)組成。

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年收入總計(jì)90.91萬元，支出總計(jì)90.91萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加4.06萬元，增長(zhǎng)4.67%。主要原因：隨著業(yè)務(wù)量的不斷增大，所需經(jīng)費(fèi)有所增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年收入合計(jì)90.91萬元，其中：一般公共預(yù)算90.91萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年支出合計(jì)90.91萬元，其中：基本支出90.91萬元，占100%；項(xiàng)目支出0。00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算90.91萬元，政府性基金收入預(yù)算0.00元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加4.06萬元，增長(zhǎng)4.67%，主要原因：隨著業(yè)務(wù)量的不斷增大，所需經(jīng)費(fèi)有所增加；政府性基金收入預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為90.91萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)（類）支出75.33萬元，占82.86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.33萬元，占12.46%，衛(wèi)生健康（類）支出4.24萬元，占4.68%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)90.91萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)13.19萬元，其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)6.37萬元；（2）其他工資福利支出0.05萬元；（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼萬元6.77萬元。

2. 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)76.73萬元，其中：（1）工資福利支出71.53萬元；（2）商品和服務(wù)支出5.2萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共0.99萬元。其中：離退休費(fèi)0.99萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.工資福利支出共84.72萬元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.34萬元；（2）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.41萬元；（3）津貼補(bǔ)貼6.77萬元；（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.96萬元；（5）績(jī)效工資9.26萬元；（6）基本工資51.93萬元；（7）其他工資福利支出0.05萬元。

2.商品和服務(wù)支出共5.2萬元，其中：（1）辦公費(fèi)4.2萬；（2）公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共0.99萬元。其中：退休費(fèi)0.99萬元

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0.00萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0.00萬元。2022年，我辦擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0.00萬元。2022年，我辦已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0.00萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年度部門預(yù)算表