目 錄

第一部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)

杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要負(fù)責(zé)全縣國(guó)土綠化及林業(yè)資源管理、縣城園林綠化、生態(tài)公園建設(shè)工作。

二、杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣林業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)科室：辦公室、生態(tài)修復(fù)股、森林病蟲害防治檢疫股、資源管理股、林業(yè)科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)股，綠化隊(duì)；下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：杞縣生態(tài)公園管理中心、國(guó)有杞縣崔林林場(chǎng)。

杞縣林業(yè)發(fā)中心核定全供事業(yè)編制人員32人，自籌自支人員17人，離退休26人，遺屬補(bǔ)助4人。

國(guó)有杞縣崔林林場(chǎng)全供事業(yè)編制114人，自籌自支人員53人。

第二部分

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年收入總計(jì)583.64萬(wàn)元，支出總計(jì)583.64萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：預(yù)算項(xiàng)目支出增多。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年收入合計(jì)583.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算583.64萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年支出合計(jì)583.64萬(wàn)元，其中：基本支出205.64萬(wàn)元，占35%；項(xiàng)目支出378萬(wàn)元，占65%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算583.64萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目支出增多；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為583.64萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.09萬(wàn)元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出8.5萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬(wàn)元，占51.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出267.05萬(wàn)元，占45.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣林業(yè)發(fā)展中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì) 205.64 萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì) 190.64 萬(wàn)元，其中：（1）離退休費(fèi)4.41萬(wàn)元。（2）工資福利支出163.28萬(wàn)元。（3）社會(huì)保障繳費(fèi)13.37萬(wàn)元。（4）其他工資福利支出0.06萬(wàn)元。（5）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼5.83萬(wàn)元。（6）其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助3.68萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì) 15 萬(wàn)元，其中：（1）商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì) 190.64 萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)4.41萬(wàn)元；（2）生活補(bǔ)助3.68萬(wàn)元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.84萬(wàn)元；（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.25萬(wàn)元；（5）績(jī)效工資25.57萬(wàn)元；（6）其他工資福利支出0.06萬(wàn)元；（7）津貼補(bǔ)貼5.83萬(wàn)元；（8）其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.12萬(wàn)元；（9）基本工資117.87萬(wàn)元；。

2. 商品服務(wù)支出 15萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)3萬(wàn)元；(2)其他商品服務(wù)支出12萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2022年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心已對(duì)3個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金378萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣林業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。杞縣林業(yè)發(fā)展中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開表