目 錄

第一部分 杞縣自然資源局概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣自然資源局2023年預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣自然資源局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣自然資源局概況

一、杞縣自然資源局主要職責(zé)

杞縣自然資源局主要職責(zé)是實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復(fù)墾、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用等。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織編制和實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴(yán)格保護(hù)耕地，管理土地市場(chǎng)，負(fù)責(zé)地籍管理工作，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治管理等工作。

二、杞縣自然預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、自然資源調(diào)查確權(quán)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、自然資源保護(hù)利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個(gè)職能股室。下設(shè)監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣崔林林場(chǎng)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。土地儲(chǔ)備中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣崔林林場(chǎng)3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

第二部分

杞縣自然資源局2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年收入總計(jì)1419.31萬元，支出總計(jì)1419.31萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加498.87萬元，增長(zhǎng)54.19%。主要原因：業(yè)務(wù)增加，費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年收入合計(jì)1419.31萬元，其中：一般公共預(yù)算1119.31萬元; 政府性基金收入300萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年支出合計(jì)1419.31萬元，其中：基本支出1014.31萬元，占71.47%；項(xiàng)目支出405萬元，占28.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1119.31萬元，政府性基金收入預(yù)算300萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加198.87萬元，增長(zhǎng)21.6%，主要原因：業(yè)務(wù)增加；政府性基金收入預(yù)算增加300萬元，增長(zhǎng)100%,主要原因：2023年政府性基金納入預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1119.31萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；行政單位離退休（類）支出13.93萬元，占1.24%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（類）支出32.24萬元，占2.88%；行政單位醫(yī)療（類）支出13萬元，占1.16%；行政運(yùn)行（類）支出955.14萬元，占85.33%；其他自然資源事務(wù)（類）支出105萬元，占9.39%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1014.31萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)934.31萬元，其中：（1）社會(huì)福利和救助7.65萬元；（2）離退休費(fèi)6.29萬元；（3）社會(huì)保障繳費(fèi)32.24萬元；（4）社會(huì)保障繳費(fèi)13.97萬元；（5）其他工資福利支出0.05萬元；（6）工資福利支出113.34萬元；（7）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼53.45萬元；（8）社會(huì)保障繳費(fèi)4.59萬元；（9）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼702.72萬元。

2.商品服務(wù)支出80萬元，其中：（1）其他商品和服務(wù)支出17.92萬元；（2）辦公經(jīng)費(fèi)46.5萬元；（3）辦公經(jīng)費(fèi)0.08萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（4）辦公經(jīng)費(fèi)12萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)934.31萬元，其中：（1）生活補(bǔ)助7.65萬元；（2）離退休費(fèi)6.29萬元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.24萬元；（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.97萬元；（5）其他工資福利支出0.05萬元；（6）績(jī)效工資113.34萬元；（7）津貼補(bǔ)貼53.45萬元；（8）其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.59萬元；（9）基本工資702.72萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)80萬元，其中：（1）其他商品和服務(wù)支出17.92萬元；（2）辦公費(fèi)46.5萬元；（3）水費(fèi)0.08萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（4）電費(fèi)12萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為300萬元。支出具體情況如下：其他商品和服務(wù)支出300萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

杞縣自然資源局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年無變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年無變化。主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：無增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣自然資源局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，我局?jǐn)M組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金405萬元。2023年，我局已對(duì)2個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金405萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣自然資源局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣自然資源局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度杞縣自然資源局(本級(jí))預(yù)算公開表