目 錄

第一部分2023年度杞縣自然資源局概況 

一、主要職能

二、部門所屬預算單位構成

第二部分 杞縣自然資源局 2023年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣自然資源局2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣自然資源局概況

一、杞縣自然資源局主要職責

杞縣自然資源局主要職責是實施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復墾、農用地轉用等。確保全市國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴格保護耕地，管理土地市場，負責地籍管理工作，負責地質災害防治管理等工作。

杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要負責全縣國土綠化及林業(yè)資源管理、縣城園林綠化、生態(tài)公園建設工作。

國有杞縣崔林林場主要職責

負責保護和培育森林資源,維護國家生態(tài)安全和木材安全;加強保護林地，編制國有林場發(fā)展規(guī)劃；加強森林防火建設，組織火災撲救；開展科學實驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術，保護林業(yè)生態(tài)文化資源；加強森林有害生物的防治。

二、杞縣自然資源局所屬預算單位構成

杞縣自然資源局部門預算包括局機關本級預算和二級機構單位預算。

1.杞縣自然資源局機關本級

2.林業(yè)發(fā)展中心

3.杞縣崔林林場

4.土地儲備中心

第二部分

杞縣自然資源局2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年收入總計2735.69萬元，支出總計2735.69萬元，與2022年相比，收、支總計各增加606.08萬元，增長28.46%。主要原因：業(yè)務增加，費用增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年收入合計2735.69萬元，其中：一般公共預算2435.69萬元; 政府性基金收入300萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年支出合計2735.69萬元，其中：基本支出1952.69萬元，占71.38%；項目支出783萬元，占28.62%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣自然資源局2023年一般公共預算收支預算2435.69萬元，政府性基金收入預算300萬元。與 2022年相比，一般公共預算收入預算增加606.08萬元，增長24.88%，主要原因：預算項目支出增多；政府性基金收入預算增加300萬元，增長100%,主要原因：2023年政府性基金納入預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣自然資源局2023年一般公共預算支出年初預算為2435.69萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；行政單位離退休（類）支出13.93萬元，占0.57%機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（類）支出32.24萬元，占1.32%；；行政單位醫(yī)療（類）支出13萬元，占0.53%；行政運行（類）支出955.14萬元，占39.21%；其他自然資源事務（類）支出105萬元，占4.31%；事業(yè)單位離退休（類）支出8.38萬元，占0.34%；事業(yè)單位醫(yī)療（類）支出36.76萬元，占1.51%；事業(yè)機構（類）支出903.25萬元，占37.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）支出300萬元，占12.32%；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（類）支出68萬元，占2.79%。

六、一般公共預算基本支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計1952.69 萬元，其中：本年一般公共預算基本支出共計 205.64 萬元，其中：按照政府預算支出經濟分類：

按照政府預算支出經濟分類：

1. 機關工資福利支出共計1815.68萬元，其中：（1）社會福利和救助7.65萬元；（2）離退休費10.99萬元；（3）社會保障繳費109.93萬元;(4)其他工資福利支出0.19萬元；（5）工資福利支出844.98萬元；（6）工資獎金津補貼838.26萬元；（7）其他對事業(yè)單位補助3.68萬元。

2.機關商品和服務支出共計137萬元，其中：（1）辦公經費58.58萬元；（2）公務用車運行維護費3.5萬元；（3）商品和服務支出57萬元；（4）其他商品和服務支出17.92萬元。

按照部門預算支出經濟分類：

1. 工資福利支出共計1815.68萬元，其中：（1）生活補助11.33萬元；（2）退休費10.99萬元；（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費124.98萬元；（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費52.48萬元；（5）其他工資福利支出0.19萬元；（6）績效工資241.07萬元；（7）津貼補貼135.54萬元；（8）其他社會保障繳費25.21萬元；（9)基本工資1213.89萬元.

2. 商品服務支出137萬元，其中：（1）其他商品和服務支出50.92萬元；（2）辦公費70.5萬元；（3）水費0.08萬元；（4）公務用車運行維護費3.5萬元；（5）電費12萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣自然資源局2023年政府性基金預算支出年初預算為300萬元。支出具體情況如下：其他商品和服務支出300萬元。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣自然資源局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣自然資源局2023年“三公”經費預算為3.5萬元。2023年“三公”經費支出預算數比2022年無變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2022年無變化。主要原因：2023年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年本單位無此項預算安排。公務用車運行維護費預算數比2022年增加0萬元，主要原因：無增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2022年增加0萬元。主要原因：2023年本單位無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經費支出情況

杞縣自然資源局2023年機關運行經費支出預算116萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣自然資源局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣自然資源局組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金405萬元。2023年，我杞縣自然資源局已對5個項目設立了預算績效目標，涉及資金783萬元。

（四）國有資產占用情況。

2022年期末，杞縣自然資源局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣自然資源局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，杞縣自然資源局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度杞縣自然資源局部門預算公開表