2023年度杞縣農(nóng)機(jī)管理中心部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 農(nóng)機(jī)管理中心概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 農(nóng)機(jī)管理中心2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心概況

一、杞縣農(nóng)機(jī)管理中心主要職責(zé)

（一）部門職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、技術(shù)檢測(cè)、技術(shù)推廣等職責(zé)。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，組織落實(shí)中央惠農(nóng)政策，做好農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作，加快推進(jìn)農(nóng)作物機(jī)械化進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)，加強(qiáng)安全監(jiān)督確保，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等工作。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、管理股、綜合股、信訪股等6個(gè)股室和杞縣農(nóng)機(jī)推廣站、杞縣農(nóng)機(jī)校、杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站等3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、杞縣農(nóng)機(jī)管理中心所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，杞縣農(nóng)機(jī)管理中心為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣農(nóng)機(jī)管理中心本級(jí)、杞縣農(nóng)機(jī)推廣站、杞縣農(nóng)機(jī)校、杞縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站組成。

第二部分

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年收入總計(jì)1396.95萬元，支出總計(jì)1396.95萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加1014.15萬元，增長252.03%。主要原因：本單位農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目金額增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年收入合計(jì)1396.95萬元，其中：一般公共預(yù)算1396.95萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年支出合計(jì)1396.95萬元，其中：基本支出429.89萬元，占30.77%；項(xiàng)目支出967.06萬元，占69.23%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1396.95萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加1014.15萬元，增長252.03%，主要原因：本單位農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目金額增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1396.95萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.46萬元，占4.33%；衛(wèi)生健康（類）支出17.54萬元，占1.26%；農(nóng)林水（類）支出1318.96萬元，占94.41%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)439.95 萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

    1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)65.99萬元，其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)26.53萬元；（2）其他工資福利支出0.13萬元；（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼39.33萬元。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)16.02萬元，其中：（1）離休費(fèi)16.02萬元。

3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)357.95萬元，其中：（1）其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助7.93萬元；（2）工資福利支出315.26萬元；（3）商品服務(wù)支出34.76萬元.

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)381.24萬元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.4萬元；（2）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.63萬元；（3）其他工資福利支出0.13萬元；（4）、基本工資239.19萬元；（5）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.9萬元；（6）、績效工資33.67萬元；（7）津貼補(bǔ)貼39.33萬元。

2. 商品服務(wù)支出34.76萬元，其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)2萬元；（2）辦公費(fèi)21.2萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元；（4）水費(fèi)0.08萬元；（5）電費(fèi)0.75萬元；（6）其他商品服務(wù)支出7.25萬元

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)23.95萬元，其中：（1）離休費(fèi)9.09萬元；（2）生活補(bǔ)助7.93萬元；（3）退休費(fèi)6.93萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

 我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

 我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約開支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34.76萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2022年，杞縣農(nóng)機(jī)管理中心共組織對(duì)20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金3201.71萬元。2023年，杞縣農(nóng)機(jī)管理中心擬組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金957萬元。2023年，杞縣農(nóng)機(jī)管理中心已對(duì)3個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金957萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣農(nóng)機(jī)管理中心2023年度部門預(yù)算表