2023年度杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)

（一）基本職能：杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位職能：接受中共杞縣縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，組織開展三農(nóng)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促農(nóng)村工作的部署和要求，統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)，農(nóng)村全面進(jìn)步，農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴(yán)防、嚴(yán)控、嚴(yán)管質(zhì)量安全。

（二）杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有12個(gè)股室分別是：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)管理股、市場(chǎng)信息股（掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股牌子）、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)股、鄉(xiāng)村振興股、農(nóng)村人居環(huán)境指導(dǎo)股（掛縣委農(nóng)辦秘書股牌子）、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與農(nóng)田建設(shè)股（掛對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作股牌子）、畜牧飼料水產(chǎn)管理股（掛奶業(yè)管理股牌子）、獸醫(yī)屠宰管理股、科技教育股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股。

二、杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和杞縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。

1.杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。

2.下設(shè)4個(gè)二級(jí)預(yù)算管理單位，分別是杞縣植保植檢站，杞縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，杞縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、杞縣獸醫(yī)獸藥監(jiān)督管理所。

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局2023年收入總計(jì)21787.2萬(wàn)元，支出總計(jì)21787.2萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加了20413.9萬(wàn)元，增加1486%。主要原因：增加了項(xiàng)目預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年收入合計(jì)21787.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算21787.2萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年支出合計(jì)21787.2萬(wàn)元，其中：基本支出1598.2萬(wàn)元，占7.3%；項(xiàng)目支出20189萬(wàn)元，占92.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算21787.2萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加20413.9萬(wàn)元，主要原因：增加了項(xiàng)目預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為21787.2萬(wàn)元。主要用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)（類）支出21511.5萬(wàn)元，占98.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出210.44萬(wàn)元，占0.97%；衛(wèi)生健康（類）支出65.26萬(wàn)元，占0.3%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1598.2萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利類支出1275.81萬(wàn)元 其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)257.92萬(wàn)元；（2）其它工資福利支出0.39萬(wàn)元；（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1017.5萬(wàn)元。

 2.機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出77.5萬(wàn)元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元；（2）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)189.52萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出141.52萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出48萬(wàn)元。

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)55.37萬(wàn)元，其中：（1）社會(huì)福利和救助19.05萬(wàn)元；（2）離退休費(fèi)36.32萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.工資福利支出共計(jì)1417.33萬(wàn)元。其中：（1）基本工資896.62萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼120.88萬(wàn)元；（3）績(jī)效工資141.52萬(wàn)元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)160.64萬(wàn)元；（5）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.35萬(wàn)元；（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.93萬(wàn)元；（7）其他工資福利支出0.39萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)共計(jì)125.5萬(wàn)元。其中：（1）辦公費(fèi)85萬(wàn)元；（2）電費(fèi)1萬(wàn)元；（3）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元；（4）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元；（5）其他商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)55.37萬(wàn)元。其中：（1）離休費(fèi)8.76萬(wàn)元；（2）退休費(fèi)27.56萬(wàn)元；（3）生活補(bǔ)助19.05萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.5萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少7萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少7萬(wàn)元，主要原因：縮減支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：縮減支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算125.5萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2022年，我局共組織對(duì)18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金44407.4萬(wàn)元。2023年，我局?jǐn)M組織對(duì)18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金444407.4萬(wàn)元。2023年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算表