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目?錄

第一部分 杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

??十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心概況

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一、杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)

(一)職責(zé)職能

縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心是負(fù)責(zé)全縣開發(fā)市場(chǎng)、建設(shè)市場(chǎng)、從事市場(chǎng)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)的事業(yè)單位，不具有行政職能。其主要職責(zé)是：

1、參與市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃，對(duì)新建市場(chǎng)可行性報(bào)告進(jìn)行論證。

2、搞好市場(chǎng)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和設(shè)施維修、改造及資產(chǎn)管理。

3、開發(fā)市場(chǎng)資源，搞好市場(chǎng)交易，促進(jìn)市場(chǎng)繁榮。

4、開展多種經(jīng)營(yíng)，為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者提供經(jīng)營(yíng)條件、信息、儲(chǔ)運(yùn)和生活等方面的有償服務(wù)。

5、搞好市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生和消防安全，規(guī)范市場(chǎng)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的直屬全民事業(yè)單位，規(guī)格為科級(jí)，暫下達(dá)人員控制數(shù)78名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，所需人員從縣工商局體制改革轉(zhuǎn)崗人員中解決，不得從其他事業(yè)單位調(diào)入或社會(huì)招用，經(jīng)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算，自收自支。

?????2、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，即：辦公室、人事教育股、物業(yè)管理股、市場(chǎng)建設(shè)股、經(jīng)營(yíng)開發(fā)股、財(cái)務(wù)股。各股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均為1名。

?????3、縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心下設(shè)22個(gè)服務(wù)站，事業(yè)性質(zhì)，規(guī)格為股級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

二、市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心所屬預(yù)算單位構(gòu)成

市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年收入總計(jì)78.96萬元，支出總計(jì)78.96萬元，與2022年相比無變化。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年收入合計(jì)78.96萬元，其中：一般公共預(yù)算78.96萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年支出合計(jì)78.96萬元，其中：基本支出78.96萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算78.96萬元。與2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算無變化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為78.96萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出78.96萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì) 78.96萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì) 78.96萬元，其中：（1）工資福利支出78.96萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)78.96 ?萬元，其中：基本工資78.96萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

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（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2022年沒有安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：2021年沒有安排預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2022年增加（減少）0萬元。主要原因：2022年沒有安排預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2023年，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛0輛。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算表

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