2023年度國有開封市西寨林場部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 國有開封市西寨林場概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國有開封市西寨林場 2023年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 國有開封市西寨林場2023年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

國有開封市西寨林場概況

一、主要職能

（一）職責職能

1、負責保護和培育森林資源,維護國家生態(tài)安全和木材安全;

2、加強保護林地，編制國有林場發(fā)展規(guī)劃；

3、加強森林防火建設(shè)，組織火災(zāi)撲救；

4、開展科學(xué)實驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)，保護林業(yè)生態(tài)文化資源；

5、加強森林有害生物的防治；

6、完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)工作實際需要，設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和8個分場。

1、黨政辦公室

組織協(xié)調(diào)林場機關(guān)日常工作,負責林場文秘、紀要、保密、督查、接待、保衛(wèi)、后勤管理、綜合性文稿的起草等工作。承辦林場黨組交辦的其他工作。

2、人事財務(wù)科

負責林場檔案、信息、在職及離退休人員管理等工作,負責林場經(jīng)濟運行中的財務(wù)登記、資金管理；編制季度、年度財務(wù)報表及編表說明；管理林場資產(chǎn)；編制和管理職工工資及勞保、福利、使用計劃并進行管理。

3、生態(tài)發(fā)展科

負責生態(tài)發(fā)展建設(shè)管理工作;負責林區(qū)內(nèi)的企業(yè)管理、督查、生態(tài)監(jiān)控、野生動物保護，有害物種入侵，林下經(jīng)濟審批和林區(qū)內(nèi)污染防控；負責林場的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，林地使用和開發(fā)，招商引資等工作。

4、森林防火科

按照《森林防火條例》制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查和火災(zāi)撲救；進行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查,實施森林消防監(jiān)督,督促管護員加強野外火源管理。

5、生產(chǎn)技術(shù)科

負責林場森林資源調(diào)查、作業(yè)設(shè)計、林權(quán)糾紛調(diào)處、指導(dǎo)監(jiān)督和管理林木憑證采伐、木材運輸、林政管理、組織和指導(dǎo)營林造林等工作;負責林木病蟲害監(jiān)測和生物防治,林地熟化,除草等機械作業(yè)。

6、綜合治理辦公室

貫徹執(zhí)行有關(guān)社會治安的法律、法規(guī)和方針政策,排查治安重點和突出治安問題,抓好治保、調(diào)解組織及群防群治隊伍建設(shè)，消除不安定因素。

7、分場(8個)

設(shè)置唐屯分場、楊爐寨分場、南地分場、一分場、西北地分場、牛寨分場、河灣分場、馬房分場。負責營林造林前后的作業(yè)施工、撫育、割蔻、除草、施肥、澆水、管護、林木種苗繁育生產(chǎn)、良種選育開發(fā)，增強生態(tài)文明建設(shè)。

二、國有開封市西寨林場預(yù)算算單位構(gòu)成

國有開封市西寨林場為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由國有開封市西寨林場本級組成。

第二部分

國有開封市西寨林場2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2023年收入總計1447.06萬元，支出總計1447.06萬元。與2022年相比，收入減少31.5萬元，支出減少31.5萬元，下降2%。

二、收入預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2023年收入合計1447.06萬元，其中：一般公共預(yù)算1447.06萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2023年支出合計1447.06萬元，其中：基本支出1447.06萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1447.06萬元，與2022年相比減少31.5萬元，下降2%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1447.06萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水事務(wù)支出1407.66萬元，占97%。社會保障和就業(yè)0.83萬元，占0.5%。衛(wèi)生健康38.58萬元，占2.5%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計 1447.06萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計166.73  萬元，其中：（1）社會保障繳費61.67萬元；（2）其他工資福利支出0.26萬元；（3）工資獎金津補貼104.80萬元；

2.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計1279.51  萬元，其中：（1）工資福利支出979.51萬元；（2）商品和服務(wù)支出300萬元。

3.對個人和家庭的補助共計0.83萬元，其中離退休費0.83萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計1146.24萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費40.37萬元，其他工資福利支出0.26萬元，津貼補貼104.80萬元，其他社會保障繳費21.30萬元，基本工資752.54萬元，績效工資132萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.97萬元

2.商品和服務(wù)支出共計300萬元，其中：辦公費150萬元，水費1萬元，電費18萬元，其他商品和服務(wù)支出131萬元。

3.對個人和家庭的補助共計0.83萬元，其中退休費0.83萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

國有開封市西寨林場2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年沒有安排預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

國有開封市西寨林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元。主要原因：2023年未進行政府采購預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2023年，我單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：國有開封市西寨林場2023年度部門預(yù)算表