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目?錄

第一部分?杞縣深改辦概況?

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣深改辦2023年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣深改辦2023年部門預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位整體績效目標(biāo)表

十二、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣深改辦概況

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一、杞縣深改辦主要職責(zé)

（一）貫徹落實中央、省委、市委及縣委全面深化改革的決策部署，推動中央、河南、開封及杞縣各項改革舉措實施。（二）承擔(dān)中共杞縣縣委全面深化改草委員會（以下簡稱縣委深改委）日常工作，負(fù)責(zé)籌備和服務(wù)縣委深改委會議，組織實施縣委深改委會議決定的事項。（三）牽頭開展改革調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)起草全面深化改革的規(guī)劃、年度工作要點，經(jīng)縣委深改委批準(zhǔn)后組織實施。（四）牽頭起草重要改革方案，對有關(guān)部門起草的改革方案進(jìn)行審核把關(guān)。（五）協(xié)調(diào)組織開展改革試點工作，總結(jié)、集合、復(fù)制、推廣改革經(jīng)驗。（六）負(fù)責(zé)對全縣重點工作和重點項目進(jìn)展情況進(jìn)行督促檢查和反饋。（七）負(fù)責(zé)對中央和省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)同志批示、交辦事項進(jìn)行督辦查辦和反饋。（八）負(fù)責(zé)縣委、縣政府目標(biāo)管理和綜合考評工作。（九）完成市委深改辦、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣深改辦預(yù)算算單位構(gòu)成

杞 縣 深改辦為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣縣委全面深化改革委員會辦公室本級組成。

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第二部分

杞縣深改辦2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣深改辦2023年收入總計170.26萬元，支出總計170.26萬元，與2022年相比，收、支總計各增加68.66萬元，增長67.58%。主要原因：單位人員比上年增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣深改辦2023年收入合計170.26萬元，其中：一般公共預(yù)算170.26萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣深改辦2023年支出合計170.26萬元，其中：基本支出139.06萬元，占81.68%；項目支出31.2萬元，占18.32%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣深改辦2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算170.26萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加68.66萬元，增長67.58%，主要原因：單位人員比上年增多；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣深改辦2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為170.26萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出149.03萬元，占87.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.09萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康（類）支出6.13萬元，占3.60%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計139.06萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、機關(guān)工資福利支出共計113.03萬元，其中：（1）工資獎金津補貼88.24萬元；（2）社會保障繳費24.71萬元；（3）其他工資福利支出0.08萬元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出共計8.8萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費8.8萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計17.23萬元，其中：（1）工資福利支出17.23萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1、工資福利支出共計130.26萬元，其中：（1）基本工資75.19萬元；（2）津貼補貼13.05萬元；（3）績效工資17.23萬元；（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.09萬元；（5）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費6.33萬元；（6）其他社會保障繳費3.29萬元；（7）其他工資福利支出0.08萬元。

2、商品服務(wù)支出8.8萬元，其中：（1）辦公費8.8萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年無此項工作安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2023年無此項工作安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元，主要原因：2023年無此項工作安排。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：2023年無此項工作安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣深改辦2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算40萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我單位擬組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金31.2萬元。2023年，我單位已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金31.2萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2023年中共杞縣縣委全面深化改革委員會辦公室部門預(yù)算公開表

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