目 錄

第一部分 杞縣人民防空辦公室 概況 

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣人民防空辦公室 2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣人民防空辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣人民防空辦公室概況

一、杞縣人民防空辦公室主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家人民防空法律、規(guī)章和方針政策。

（二）負責(zé)組織實施人民防空設(shè)施建設(shè)相關(guān)審核審批。

（三）監(jiān)督管理人民防空設(shè)施建設(shè)、維護和使用。

（四）負責(zé)組織開展人民防空執(zhí)法監(jiān)管工作。

（五）組織開展人民防空宣傳教育工作。

（六）負責(zé)人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作，利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災(zāi)、服務(wù)民生、改善民生，為應(yīng)急救援提供支持。

二、杞縣人民防空辦公室所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣人民防空辦公室部門預(yù)算包括杞縣人民防空辦公室本級預(yù)算。

第二部分

杞縣人民防空辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民防空辦公室2023年收入總計153萬元，支出總計153萬元，與2022年相比，收、支總計各增加12.55萬元，增長8.9%。主要原因：電費增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣人民防空辦公室2023年收入合計153萬元，其中：一般公共預(yù)算153萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民防空辦公室2023年支出合計153萬元，其中：基本支出153萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民防空辦公室2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算153萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加12.55萬元，增長8.9%，主要原因：電費增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人民防空辦公室2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為153萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出153萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣人民防空辦公室《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計153萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計153萬元，其中：（1）工資福利支出60.34萬元。（2）商品和服務(wù)支出92.66萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.工資福利支出共計60.34萬元，其中：（1）基本工資60.34萬元。

2.商品服務(wù)支出92.66萬元，其中：（1）其他商品和服務(wù)支出32.66萬元。（2）辦公費10萬元；（3）電費50萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我辦2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣人民防空辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我辦共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我中心擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我中心已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我辦負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣人民防空辦公室2023年度部門預(yù)算表