目 錄
第一部分 杞縣水利局概況
一、主要職能
二、本級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 杞縣水利局2022年度本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 杞縣水利局2022年度本級(jí)預(yù)算表
1.2022年單位收支總體情況表
2.2022年單位收入總體情況表
3.2022年單位支出總體情況表
4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
11.2022年項(xiàng)目支出表
12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表
第一部分
杞縣水利局概況

一、杞縣水利局主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制241人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制225人；在職職工139人，離退休人員97人。

二、水利局預(yù)算單位構(gòu)成
杞縣水利局本級(jí)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
1.局機(jī)關(guān)本級(jí)













第二部分
杞縣水利局2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年收入總計(jì)1049.4萬(wàn)元，支出總計(jì)1049.4萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少308.6萬(wàn)元，下降22.7%。主要原因：減少費(fèi)用支出。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年收入合計(jì)1049.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1049.4萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年支出合計(jì)1049.4萬(wàn)元，其中：基本支出1049.4萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1049.4萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少308.6萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因：減少費(fèi)用支出；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1049.4萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出148.9萬(wàn)元，占14.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出47.6萬(wàn)元，占4.5%；農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出852.8萬(wàn)元，占81.3%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1049.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1014.4萬(wàn)元，占96.66%，公用經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，占3.34%。
七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1049.4萬(wàn)元，其中：
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：
1、機(jī)關(guān)工資福利類(lèi)支出151.2萬(wàn)元，其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)61.4萬(wàn)元；（2）其他工資福利支出0.7萬(wàn)元（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼89.1萬(wàn)元。
2、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助860.3萬(wàn)元。其中：（1）工資福利支出825.3萬(wàn)元，（2）商品和服務(wù)支出35萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.9萬(wàn)元。（1）離退休費(fèi)37.9萬(wàn)元。
按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：
1、工資福利支出976.5萬(wàn)元。其中：（1）基本工資583.3萬(wàn)元，（2）津貼補(bǔ)貼89.1萬(wàn)元，（3）獎(jiǎng)金6.2萬(wàn)元，（4）績(jī)效工資124.8萬(wàn)元，（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111萬(wàn)元，（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.1萬(wàn)元，（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.3萬(wàn)元，（8）其他工資福利支出0.7萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出35萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)23萬(wàn)元，（2）業(yè)務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，（3）公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.9萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)16.4萬(wàn)元，（2）生活補(bǔ)助21.5萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
杞縣水利局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：2021年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（三）公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
杞縣水利局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。其中：辦公費(fèi)23萬(wàn)元、業(yè)務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2022年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末，杞縣水利局共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有5項(xiàng)，主要是：中小河流項(xiàng)目725萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目25萬(wàn)元、基層服務(wù)體系項(xiàng)目20萬(wàn)元，水利發(fā)展績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元，水資源管理項(xiàng)目28萬(wàn)元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。




第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：
杞縣水利局2022年度本級(jí)預(yù)算表






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