杞縣2022年政府決算公開內(nèi)容

1、杞縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、杞縣舉借債務(wù)情況說明

3、杞縣預(yù)算績效開展情況說明

4、杞縣本級(jí)“三公經(jīng)費(fèi)”決算執(zhí)行情況說明

5、杞縣2022年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

杞縣2022年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

一、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

1.2022年上級(jí)對(duì)我縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助合計(jì)361189萬元，增加39154萬元，增長12.2%。其中：返還性收22332萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入320910萬元，增長47101萬元，增長17.2%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17947萬元，減少7947萬元,下降30.69%。

 （1）返還性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入22332萬元，其中所得稅基數(shù)返還收入721萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1254萬元，增值稅稅收返還收入1566萬元，消費(fèi)稅稅收返還收入67萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入18724萬元。

 （2）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入320910萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入79079萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入27151萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入10499萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入5545萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入40748萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2700萬元，貧困地縣轉(zhuǎn)移支付收入4828萬元,共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入125295萬元，增值稅留底退稅轉(zhuǎn)移支付收入1027萬元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入4290萬元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入18740萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1008萬元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入補(bǔ)助17947萬元，其中一般公共服務(wù)149萬元，國防14萬元,公共安全19萬元，教育1163萬元，科學(xué)技術(shù)221萬元，文化旅游體育與傳媒165萬元，社會(huì)保障和就業(yè)480萬元，衛(wèi)生健康支出252萬元，節(jié)能環(huán)保2936萬元，農(nóng)林水10552萬元，交通運(yùn)輸1169萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等827萬元。

2、上解上級(jí)支出65171萬元，其中：體制上解支出16895萬元，專項(xiàng)上解支出48276萬元。

二、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況

2022年全縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入6530萬元，其中：文化旅游體育與傳媒3萬元,社會(huì)保障與就業(yè)17萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)4111萬元,其他收入2399萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況

   2022年杞縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付收入27萬元。

2022年杞縣法定債務(wù)情況說明

一、2022年杞縣政府債務(wù)限額余額情況

1，2022年末法定債務(wù)限額合計(jì)為621867萬元，其中一般債務(wù)限額為186307萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為435560萬元。

2，2022年末法定債務(wù)余額合計(jì)為612339萬元，其中一般債務(wù)余額為183212.08萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為429126.92萬元。

二，2022年杞縣新增政府債務(wù)情況

2022年新增債券發(fā)行額（法定債務(wù)）為145340萬元，其中一般債務(wù)發(fā)行額（一般債務(wù)）為7540萬元，專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額（專項(xiàng)債務(wù)）為137800萬元。

三、2022年杞縣政府債務(wù)還本付息情況

 2022年還本付息合計(jì)為86207萬元，其中一般債券還本金額為14238萬元，付息金額為6276萬元；專項(xiàng)債券還本金額53597萬元，付息金額為12096萬元。

四、2022年新增債券資金使用情況：

2022年新增一般債券資金7540萬元，已撥付3354萬元，剩余未支出4186萬元，具體使用情況如下：

1、杞縣經(jīng)二路（開杞路-金城大道）道路工程3840萬元，已撥付金額2754萬元，未撥付1086萬元。

2、杞縣三環(huán)水系（小蔣河段）污水治理3700萬元，已撥付600萬元，未撥付3100萬元。

2022年已發(fā)行的專項(xiàng)債項(xiàng)目10個(gè)，新增專項(xiàng)債資金137800萬元，杞縣工業(yè)路棚戶區(qū)改造（三期）項(xiàng)目10000萬元調(diào)整到人民醫(yī)院新址建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)際專項(xiàng)債券金額147800萬元，實(shí)際已支付133400萬元，未支付14400萬元，具體使用使用情況如下：

1、杞縣17萬噸標(biāo)準(zhǔn)化倉房改擴(kuò)建項(xiàng)目5600萬元，已支付完畢；

2、杞縣縣城水系引黃調(diào)蓄工程項(xiàng)目29100萬元，已支付完畢。

3、杞縣創(chuàng)業(yè)就業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目4200萬元，已支付完畢；

4、杞縣2020年老城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期）20000萬元，已支付完畢。

5、杞縣養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目12000萬元，已支付完畢。

6、杞縣人民醫(yī)院新址建設(shè)項(xiàng)目40000萬元，調(diào)整后50000萬元，已支付完畢。

7、杞縣疾病預(yù)防控制中心綜合提升項(xiàng)目2800萬元，已支付完畢。

8、杞縣高陽鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)倉儲(chǔ)電商物流園建設(shè)項(xiàng)目7500萬元，已支付5100萬元，未支付2400萬元。

9、杞縣柿園農(nóng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園冷鏈物流項(xiàng)目共計(jì)4600萬元（原由杞縣人民醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整到該項(xiàng)目500萬元），已支付完畢。

10、杞縣蘇木鄉(xiāng)冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目12000萬元，未支付12000萬元。

杞縣2022年預(yù)算績效工作開展情況說明

為加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用安全、高效，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理目標(biāo)，2022年，預(yù)算績效股按照上級(jí)財(cái)政部門和縣委、縣政府的安排部署，穩(wěn)步推進(jìn)了預(yù)算績效管理工作。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理開展情況

2022年，仍然將項(xiàng)目作為本年開展預(yù)算績效管理的重點(diǎn)工作。截至目前，已有海河排水防澇項(xiàng)目、海河提排站、公租房小區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目、杞縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公路橋梁及安防項(xiàng)目、補(bǔ)充應(yīng)急物資項(xiàng)目等五個(gè)項(xiàng)目納入重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理，按要求進(jìn)行事前績效評(píng)估，涉及金額32364.7萬元，共委托第三方公司完成事前績效評(píng)估項(xiàng)目5個(gè)，其中住建局3個(gè)，應(yīng)急局1個(gè)，交通局1個(gè)。總之，在績效管理方面，加強(qiáng)了項(xiàng)目政策的事前績效評(píng)估，對(duì)新項(xiàng)目可行性、可持續(xù)性、及成本、產(chǎn)出、效益和滿意度等方面進(jìn)行綜合分析，并得出最終結(jié)論，嚴(yán)把項(xiàng)目申請(qǐng)關(guān)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有力的依據(jù)。

二、績效考核日常工作開展情況

一是按照高質(zhì)量發(fā)展考核的要求，每年三月份，要對(duì)財(cái)政部門上一年度預(yù)算績效管理工作開展情況進(jìn)行考核，依據(jù)考核表，全股室同志通力合作，積極準(zhǔn)備整理資料并按時(shí)上報(bào)了考核材料，因工作突出，被開封市財(cái)政局評(píng)為2021年度全市績效管理工作先進(jìn)縣區(qū)，并受到了市局和局領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。

二是印發(fā)了《關(guān)于做好2022年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》（杞財(cái)績效【2022】1號(hào)文），高質(zhì)量完成了各預(yù)算部門（單位）在新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中納入預(yù)算的項(xiàng)目的事前績效評(píng)估報(bào)告和績效目標(biāo)填報(bào)情況的審核工作，對(duì)填報(bào)不規(guī)范的進(jìn)行了詳細(xì)的指導(dǎo)并要求其及時(shí)改正，共審核通過各單位填報(bào)的表格4303條，涉及金額2088462.1萬元，全縣63個(gè)部門項(xiàng)目支出和部門整體支出做到了績效目 標(biāo)管理全覆蓋，達(dá)標(biāo)率100%。

三是通過杞縣融媒體中心云上杞縣客戶端發(fā)表3篇，分別是《杞縣財(cái)政局穩(wěn)步推進(jìn)績效管理工作》、《全縣預(yù)算績效管理自評(píng)工作培訓(xùn)會(huì)召開》、《市財(cái)政局調(diào)研組對(duì)我縣績效管理工作開展調(diào)研》等，在開封日?qǐng)?bào)發(fā)表1篇《杞縣財(cái)政局多措并舉加強(qiáng)預(yù)算績效管理》。

四是印發(fā)了《關(guān)于開展2021年度縣級(jí)預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（杞財(cái)績效【2022】2號(hào)文），《杞縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年縣級(jí)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（杞財(cái)績效【2022】3號(hào)文），按部就班地開展了績效自評(píng)和績效監(jiān)控工作。在一體化系統(tǒng)中共審核通過項(xiàng)目績效監(jiān)控表格2463條，涉及財(cái)政資金總額為739836.35萬元。

三、存在的問題

一是對(duì)預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，一些部門和單位的績效理念尚未牢固樹立，績效管理主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，“重投入輕管理、重支出輕績效”的意識(shí)依然存在。

二是開展績效管理工作存在一定難度，對(duì)于財(cái)政預(yù)算績效管理的探索缺乏有力的支撐及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有力支持，有些單位認(rèn)為績效管理可有可無，不太配合，導(dǎo)致工作開展困難。

三是評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步提高。事前績效評(píng)估和事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果沒有發(fā)揮真正的作用，在預(yù)算編制中利用率不高，還未真正形成預(yù)算績效的一體化體系，績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待加強(qiáng)。

四、下一步預(yù)算績效管理工作方向

一是繼續(xù)在全縣范圍內(nèi)深入開展預(yù)算績效管理宣傳。要引起各預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人高度重視，使“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念深入人心，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)的“問我要績效”向主動(dòng)的“我要講績效”轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

二是加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門會(huì)計(jì)人員和分管項(xiàng)目的人員的技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，學(xué)習(xí)和借鑒外地先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，確保預(yù)算績效管理工作在深度和廣度上都有很大提升。

三是要不斷健全績效管理體系，與業(yè)務(wù)股室多結(jié)合，研究應(yīng)用辦法和措施，加強(qiáng)和同級(jí)黨委、政府、人大的聯(lián)系力度，定期報(bào)送績效管理工作結(jié)果，加大向社會(huì)公開力度，切實(shí)把績效管理工作落到實(shí)處。

總之，2022年，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成績，但也應(yīng)該看到存在的問題和不足，今后，我們將一如既往，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，彌補(bǔ)不足，相信在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，我們的工作將會(huì)再上一個(gè)新臺(tái)階，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展交上一份滿意的答卷。   

杞縣2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行

情況說明

一、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

 2022年縣本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)共計(jì)431萬元，為年初預(yù)算數(shù)的46.6%。 2022年因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與上年持平；2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)366萬元，2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)613萬元，同比下降40.3%（其中：2022年公務(wù)用車購置費(fèi)28萬元，2021年公務(wù)用車購置費(fèi)172萬元，下降83.7%；2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)338萬元，2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)441萬元，下降23.4%）；2022年公務(wù)接待費(fèi)65萬元，2021年公務(wù)接待費(fèi)93萬元，下降30.1%。

二、控制“三公”經(jīng)費(fèi)采取的措施

 我縣“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)長效機(jī)制。二是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算，后有支出”的原則，牢牢把握政府預(yù)算這一源頭管控環(huán)節(jié)。三是狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出，從源頭上壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。四是完善國庫集中支付、“公務(wù)卡”結(jié)算等財(cái)政改革措施，做到支出透明化。五是做好部門預(yù)算、“三公經(jīng)費(fèi)”等公開工作。六是除接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的審查外，定期公開出國（境)費(fèi)、車輛購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”和行政經(jīng)費(fèi)支出情況，自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

2022年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

1、堅(jiān)決抗擊新冠疫情，全力保障人民生命安全。

堅(jiān)持人民至上，生命至上，積極籌措疫情防控資金11785萬元，確保了疫情防控、物資采購與隔離救治有效實(shí)施，有力地支持了我縣打贏多輪突發(fā)疫情阻擊戰(zhàn)和常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)工作。

2、全力以赴采取有力措施，確保基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，保障了低保、五保、優(yōu)撫對(duì)象等基本民生；保證了各項(xiàng)工資正常發(fā)放，序時(shí)發(fā)放了人員工資、津補(bǔ)貼等；在嚴(yán)格控制一般性支出的基礎(chǔ)上，保障了全縣各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年全縣“三保”支出306400萬元，確保了“三保”支出及時(shí)足額落實(shí)到位。聚焦重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，合理撥付項(xiàng)目工程款85000萬元，取得了良好的社會(huì)效果。通過一系列舉措，防范化解了各類風(fēng)險(xiǎn)，確保了基層財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行。

3、持續(xù)推動(dòng)民生政策落實(shí)，不斷提高人民生活品質(zhì)。

加大教育事業(yè)發(fā)展投入力度。落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金16544萬元，保障了全縣中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及教育活動(dòng)支出需要；撥付資金2817萬元，落實(shí)了各個(gè)階段困難家庭學(xué)生補(bǔ)助補(bǔ)貼。

支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付資金7460萬元，落實(shí)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)；撥付資金979萬元，實(shí)施了城鄉(xiāng)困難群體“一站式”醫(yī)療救助；撥付基本藥物補(bǔ)助1636萬元，保障了基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與基本藥物制度實(shí)施。

落實(shí)就業(yè)和社會(huì)保障政策。撥付就業(yè)資金2038萬元，落實(shí)了就業(yè)再就業(yè)補(bǔ)貼政策；撥付城鄉(xiāng)低保資金13192萬元、五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2966萬元、孤兒救助資金308萬元，保障了社會(huì)弱勢(shì)群體的基本生活支出需求；撥付資金6180萬元，用于優(yōu)撫對(duì)象的生活補(bǔ)助；撥付資金1120萬元，用于義務(wù)兵優(yōu)待補(bǔ)助；撥付資金290萬元，用于退役士兵安置補(bǔ)助；發(fā)放城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)27400萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老費(fèi)41644萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金和離退休職工養(yǎng)老金提標(biāo)并及時(shí)足額發(fā)放。

4、積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。

持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。2022年，全縣投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金18456萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、村組道路項(xiàng)目和人社局公益崗補(bǔ)貼項(xiàng)目等，有效推進(jìn)了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

切實(shí)保障糧食安全。投入資金29648萬元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；投入資金930萬元，用于小麥病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治；撥付資金3268萬元，用于農(nóng)業(yè)及水利項(xiàng)目建設(shè)；發(fā)放農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼11726萬元、種糧一次性補(bǔ)貼  4088萬元、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼1090萬元，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種植積極性。

支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村綜合改革。投入資金700萬元，用于村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金9219萬元，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村公路和橋梁建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步改善群眾出行條件；投入生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1008萬元，帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加了村集體經(jīng)濟(jì)收入；撥付病死豬無害化處理資金447萬元，支持了畜牧業(yè)有序發(fā)展。

5、著力補(bǔ)齊經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

撥付1437萬元，落實(shí)了拆舊復(fù)墾獎(jiǎng)勵(lì)資金；撥付資金18999萬元，支持了農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金680萬元，支持了老舊小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金900萬元，實(shí)施了S213—G106連接線、S327杞裴路升級(jí)改造項(xiàng)目；投入資金2900萬元，用于大北環(huán)新建項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金1240萬元，用于對(duì)東磁集團(tuán)的補(bǔ)助，有力支持了我縣企業(yè)的發(fā)展。

6、繼續(xù)推動(dòng)環(huán)境改善，加強(qiáng)全縣生態(tài)文明建設(shè)。

撥付資金4500萬元，實(shí)施了縣城護(hù)城河污水及生態(tài)質(zhì)量改造建設(shè)項(xiàng)目；撥付資金12628萬元，支持了國土綠化建設(shè)；撥付資金5887萬元，用于城鄉(xiāng)垃圾清掃服務(wù)項(xiàng)目，有效改善了城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生；撥付資金1317萬元，實(shí)施了農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目；落實(shí)污水處理費(fèi)1900萬元，改善了居民生活環(huán)境；撥付資金2449萬元，支持了全縣生活垃圾焚燒處理及鄉(xiāng)村垃圾收運(yùn)項(xiàng)目。

                          杞縣財(cái)政局

                                                            2023年9月7日

附：

2022年杞縣財(cái)政總決算公開說明.docx

2022年杞縣財(cái)政總決算公開表.xlsx